Q
老師，我5月份的時(shí)候暫估了一筆商品，因?yàn)槎壝骷?xì)不是很清楚，所以就給它歸集到大類哪里 借：庫存商品—商品 貸：應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)賬成本的時(shí)候 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 6月份是購進(jìn)庫存商品—五金配件，需要把5月份的暫估那筆和結(jié)賬成本那筆紅沖掉，做一筆正確的？
2021-07-22 11:28
2021-07-22 11:31
如果金額是一樣的 你只需要把應(yīng)付賬款—暫估 轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款-xx公司? ?
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金額不一樣
因?yàn)楫?dāng)時(shí)購進(jìn)來時(shí)不清楚二級明細(xì)是什么，暫估時(shí)就把它歸在大類哪里去了
借：成本費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：? 成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
暫估的金額和收到發(fā)票的金額不一樣？也這樣做嗎，多出的部分怎么做
暫估全部沖紅? 錄入正確的！?