繳納的所得稅，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。

未分配利潤(rùn)的金額填哪個(gè)

你好，第一個(gè)是6萬(wàn)，第二個(gè)是2588.78

老師這樣不是借貸不相等了嗎

你好 哪一個(gè)不一樣的

借利潤(rùn)分配6萬(wàn)，貸稅費(fèi)2588.78

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅2588.78

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配6萬(wàn) 兩個(gè)是獨(dú)立的分錄。

老師這樣做完后利潤(rùn)加年初利潤(rùn)跟負(fù)債表里的利潤(rùn)不相等了

是的 報(bào)表鉤稽關(guān)系不對(duì)

就是說(shuō)報(bào)表這樣是對(duì)的，不用做一筆利潤(rùn)轉(zhuǎn)出的分錄嘛

你好 做了啊 第一個(gè)六萬(wàn)不是嗎

也就是這6萬(wàn)調(diào)增了是嗎，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配6萬(wàn) 2021-07-16 11:52 繳納的所得稅，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。

勾稽關(guān)系不對(duì)需要調(diào)平嗎

軟件做賬的話，找你軟件售后，給你修改下未分配利潤(rùn)期初

老師調(diào)整期初數(shù)那前兩個(gè)季度的申報(bào)數(shù)據(jù)不就不對(duì)了嘛，要更正申報(bào)嗎

調(diào)整了期初，你賬上不需要修改的。

是調(diào)成6萬(wàn)減去原來(lái)的年初數(shù)嘛，原來(lái)是負(fù)數(shù)在借方，現(xiàn)在調(diào)成貸方嗎

未分配利潤(rùn)余額的金額，不是有一個(gè)交所得稅6萬(wàn)減去這個(gè)交所得稅的。

老師不調(diào)整可以嗎