年初重新建賬，去年已經(jīng)入庫材料，但是沒有掛相對應的往來，今年有支付，掛了往來，現(xiàn)在應該怎么平往來呢？
你好 你之前材料 你科目怎么掛的 。 你沒有掛往來 那你 原材料借方做了 貸方做的是什么科目?
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年初重新建賬，去年已經(jīng)入庫材料，但是沒有掛相對應的往來，今年有支付，掛了往來，現(xiàn)在應該怎么平往來呢？
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老師我們賬上掛了一筆往來，這個錢已經(jīng)付了！當時是用來買材料的，老板說被騙了，現(xiàn)在發(fā)票也沒有，材料也沒有都掛了幾年了！這筆賬該怎么處理呢
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去年的賬和一個公司的往來應該是其他應付款，但是入了應付賬款，去年的年報已經(jīng)報了，現(xiàn)在要怎么調整？
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先前有個往來供應商沒有設置期初，應付賬款—A公司 貸方10萬，實際上2022年有這個往來，但是原先會計在設置期初數(shù)據(jù)忘記了，現(xiàn)在這邊重新新增該往來，并添加貸方1萬，但是顯示借貸不平衡，這種情況要怎么處理呢？ 23年7月付對方2萬，現(xiàn)在要做賬，分錄怎么做呢？（原先欠10萬，現(xiàn)在付了2萬，往來應付欠8萬）
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我公司以前的分支機構，現(xiàn)在已經(jīng)注銷了，有應付賬款251萬掛的我公司，分支機構注銷后這筆往來直接并入了我公司帳內，今年我們想把這筆往來清理掉。經(jīng)查找，這筆往來分支機構是單邊掛賬并入了成本，我公司沒有對應往來?，F(xiàn)在清理的話是沖成本還是入營外收入比較合適呢
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老師好，我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的，咖啡費用，餐費，水果費和展會的鮮花費，這些費用都直接計成本嗎？餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎？
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個體工商戶有開具專票，每期稅局幫忙自動申報的，現(xiàn)因為這季度有開了專票，讓重新更正?，F(xiàn)在更正，填了專票金額，為什么一直不顯示應納稅金呢？
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老師，你好。請問公司清稅注銷轉入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎？謝謝
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老師，制造業(yè)每個月繳納社保，我計提時，是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用～社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配？
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A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款，還沒有開具發(fā)票，由于A企業(yè)經(jīng)營不善，A企業(yè)已注銷，原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè)，退還該筆款項到原法人代表的個人卡里，退還之前，B企業(yè)應該讓A企業(yè)提供什么證明，才能給B企業(yè)法人代表退款？
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老師什么是勞務稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源，施工隊按實際使用柴油量，按實際使用量每天付款。價格以當?shù)厥袌鰭炫苾r，含13%的稅，可用于抵扣勞務稅。
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個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù)，重新填列專票金額，為什么沒有重新計稅呢
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老師， 問一下 債務重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時候聽懂了的 好會兒沒復習 又給整忘了，純金投收 非純金其收 債權人只用投收是不 我記不起來了[捂臉]，解析下
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老師，我今天申報個稅，忘記把5000敲進去了咋辦，就是扣除基數(shù)5000的這個？
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老師， 問一下 債務重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時候聽懂了的 好會兒沒復習 又給整忘了，純金投收 非純金其收 債權人只用投收是不 我記不起來了[捂臉]
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應該是應付暫估，但是今年年初建賬，沒有建這個科目
?你好? ?沒有建立的話 現(xiàn)在就補做賬? ； 你之前 建賬沒有暫估 那你? 試算平衡了嗎?
把找不到原因的掛庫存商品了，還有其他應收掛了稅費，這是內賬之前做了價稅分離，年初建賬就價稅一起了
?你好? ?那你找不到原因掛庫存商品 是啥意思 ； 你上面不是買的材料應該走原材料？
當時存貨有問題，沒辦法，就都先掛了庫存商品調整科目
?你好? ? ? ?那你庫存商品現(xiàn)在到底是? 賬實一致嗎？ 因為你現(xiàn)在要 補掛應付賬款??
還有些待調整的
?你好? ?那你 先處理下? ? ?借庫存商品? 貸應付賬款? ? 先補掛 分錄? 這樣掛著。 等著你 查清楚了在調整??