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采購大型設(shè)備,后期需要銷售,按照進度支付款項,供應商開具了相應發(fā)票,收到發(fā)票怎么賬務處理?

2021-07-12 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-12 18:39

您好。 供應商開具的發(fā)票是對應 支付的款項么

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快賬用戶6405 追問 2021-07-12 18:39

是的 我主要不知道告計入什么科目

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:41

您好,借:預付賬款 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:41

設(shè)備買回來了沒有

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快賬用戶6405 追問 2021-07-12 18:41

已經(jīng)收到發(fā)票了 進項發(fā)票

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快賬用戶6405 追問 2021-07-12 18:42

設(shè)備還沒完成呢 時間比較長 按進度付款

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:42

設(shè)備買回來了就是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 應付賬款

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快賬用戶6405 追問 2021-07-12 18:43

老師 是要銷售用的 而且沒有收到 現(xiàn)在進度只是30% 收到了30%的發(fā)票 怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:44

假如銷售用,您就入庫存商品

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:44

借:預付賬款 貸:銀行存款

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您好。 供應商開具的發(fā)票是對應 支付的款項么
2021-07-12
你好這個做借固定資產(chǎn),貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行,沒有付款,沒有開發(fā)票根據(jù)合同做借固定資產(chǎn),貸其他應付款暫估款
2021-07-12
你們沒法開票的,只能提供修理費的復印件
2024-08-16
你好,買來你們銷售的嗎?
2021-03-12
對方注銷的證明,你提供這個,然后你賬上轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2024-03-20
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