采購大型設(shè)備，后期需要銷售，按照進度支付款項，供應商開具了相應發(fā)票，收到發(fā)票怎么賬務處理？
您好。 供應商開具的發(fā)票是對應 支付的款項么
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老師你好，我們和供應商采購一批設(shè)備，付款后供應商給我們銷售折讓，，我們開具紅字信息表，對方開負數(shù)發(fā)票并付款給我們，請問開票和收款怎么做賬務處理
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采購大型設(shè)備，按照進度支付款項，對方開具了相應發(fā)票，怎么賬務處理？
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采購大型設(shè)備，后期需要銷售，按照進度支付款項，供應商開具了相應發(fā)票，收到發(fā)票怎么賬務處理？
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老師，我想問一下，供應商已經(jīng)發(fā)貨，我們已經(jīng)收到貨物，但是沒有收到發(fā)票，怎么賬務處理？ 但是這批貨物我們需要進行銷售并且開具發(fā)票，怎么賬務處理？ 沒有收到幾項發(fā)票銷售后可以結(jié)轉(zhuǎn)成本么？
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Q
老師，供應商發(fā)票開多的幾種情況賬務怎么處理呢，比如發(fā)票1000 實付980。 1：是給了銷售折扣的賬務處理 2是按照現(xiàn)金折扣方式處理，也就是按發(fā)票正常入賬，不需要支付的幾十塊按現(xiàn)金折扣處理的賬務
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是的 我主要不知道告計入什么科目
您好，借：預付賬款 貸：銀行存款
設(shè)備買回來了沒有
已經(jīng)收到發(fā)票了 進項發(fā)票
設(shè)備還沒完成呢 時間比較長 按進度付款
設(shè)備買回來了就是借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 應付賬款
老師 是要銷售用的 而且沒有收到 現(xiàn)在進度只是30% 收到了30%的發(fā)票 怎么做賬
假如銷售用，您就入庫存商品
借：預付賬款 貸：銀行存款