您好。 供應商開具的發(fā)票是對應 支付的款項么
老師你好,我們和供應商采購一批設(shè)備,付款后供應商給我們銷售折讓,,我們開具紅字信息表,對方開負數(shù)發(fā)票并付款給我們,請問開票和收款怎么做賬務處理
采購大型設(shè)備,按照進度支付款項,對方開具了相應發(fā)票,怎么賬務處理?
采購大型設(shè)備,后期需要銷售,按照進度支付款項,供應商開具了相應發(fā)票,收到發(fā)票怎么賬務處理?
老師,我想問一下,供應商已經(jīng)發(fā)貨,我們已經(jīng)收到貨物,但是沒有收到發(fā)票,怎么賬務處理? 但是這批貨物我們需要進行銷售并且開具發(fā)票,怎么賬務處理? 沒有收到幾項發(fā)票銷售后可以結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
老師,供應商發(fā)票開多的幾種情況賬務怎么處理呢,比如發(fā)票1000 實付980。 1:是給了銷售折扣的賬務處理 2是按照現(xiàn)金折扣方式處理,也就是按發(fā)票正常入賬,不需要支付的幾十塊按現(xiàn)金折扣處理的賬務
老師,我們是建筑公司,工地上買的鍋碗瓢盆等廚房用品,是要計入到福利費里嗎?
老師,進項大于銷項,憑證怎么做
老師個體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤貸應交稅費, 最后的負債表和利潤表的凈利潤不一致了,
500萬元以下,購進的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,購入舊設(shè)備能享受嗎?
你好老師 我是做電商的 每個月的開出去發(fā)票很少比如我這個月銷售貨物3萬元 有兩萬八是不要票的 還有2千元開發(fā)票 可能要開二三十個不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請問這個賬怎么做 分錄怎么做
開發(fā)票技術(shù)服務的大類屬于現(xiàn)代服務嗎
老師個體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤貸應交稅費, 最后的負債表和利潤表的凈利潤不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢
現(xiàn)金流量表沒有支付職工薪酬是什么原因,明明我是支付過的
你好,老師資產(chǎn)負債表上這個期末數(shù)減去期初數(shù)有的科目是什么意思???
是的 我主要不知道告計入什么科目
您好,借:預付賬款 貸:銀行存款
設(shè)備買回來了沒有
已經(jīng)收到發(fā)票了 進項發(fā)票
設(shè)備還沒完成呢 時間比較長 按進度付款
設(shè)備買回來了就是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 應付賬款
老師 是要銷售用的 而且沒有收到 現(xiàn)在進度只是30% 收到了30%的發(fā)票 怎么做賬
假如銷售用,您就入庫存商品
借:預付賬款 貸:銀行存款