老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。

為什么我沒有期初余額，之前建賬時(shí)有些啊，設(shè)置期初余額時(shí)，累計(jì)自動(dòng)出現(xiàn)，刪也刪不了我就把累計(jì)也寫上去了，為了試算平衡，跟寫期初填的一樣，后面開始做賬后就資產(chǎn)負(fù)債表沒有期初余額，金蝶標(biāo)準(zhǔn)版

老師，以前沒做賬，填期初的時(shí)候就沒得借貸方累計(jì)。只填盤點(diǎn)出來(lái)的資產(chǎn)和負(fù)債之后試算表顯示不平衡。怎么辦呢？

老師，我們公司之前的財(cái)務(wù)把資料轉(zhuǎn)交給我。我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里面設(shè)置財(cái)務(wù)初始余額的時(shí)候總是試算不平衡，她之前是結(jié)轉(zhuǎn)了1-6月份的，現(xiàn)在做7月份的賬，她轉(zhuǎn)交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)，我算了一下是跟借方平衡的。但是財(cái)務(wù)初始余額里面沒有利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的填寫，這種情況怎么辦呢？[抱拳]

老師:你好！ 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳5050表可以不填嗎？我們之前是代賬公司做賬，前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi)，發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票，很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分， 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減，那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了，我能不能匯算清繳不調(diào)整，到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢？