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老師,我公司去年有一些對公付的款,掛了預(yù)付款。對方公司一直沒有開票回來,現(xiàn)在也找不到對方開票了。想要清理了不掛帳,要怎么做呢

2021-07-11 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-11 21:51

您好 請問業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎 是購買的貨物嗎

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快賬用戶1976 追問 2021-07-11 21:57

是的,服務(wù)費(fèi)公戶已付款了。但對方一直沒有開票

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齊紅老師 解答 2021-07-11 21:58

借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 匯算清繳的時候納稅調(diào)整

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快賬用戶1976 追問 2021-07-11 22:03

去年發(fā)生的,可以直接在今年直接做費(fèi)用嗎。需要寫什么說明嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-11 22:04

去年發(fā)生的,可以直接在今年直接做費(fèi)用? 匯算清繳調(diào)整就好了? 不需要另外寫說明

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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