老師 請問我現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)成本，不知道怎么計算。 管理費用 52966.96 財務(wù)費用11.68 主營業(yè)務(wù)收入8006.51 . 1.怎么做憑證呢？ 2.本年利潤是不是從這些數(shù)據(jù)得出是44972.13 ?
你結(jié)轉(zhuǎn)成本不會，還是你說這個數(shù)據(jù)發(fā)生不會做分錄？ 2 是的，還對應(yīng)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，銷售商品是根據(jù)銷售數(shù)量乘以采購單價算結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)，
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老師 求助求助 我把19年的工資做到了勞務(wù)成本 然后在利潤表中不體現(xiàn) 到20年1月借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 勞務(wù)成本 做到了1月份中 利潤就減少了 但是現(xiàn)在遇到麻煩了 做19年匯算清繳的時候 企業(yè)所得稅 若是不把這些勞務(wù)成本的工資調(diào)增 就導(dǎo)致管理費用中 還有這些費用
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為什么會計說有家一般納稅人特殊，結(jié)轉(zhuǎn)成本不是按購入原材料成本結(jié)轉(zhuǎn)而是要看稅負，到底怎么算？比如9月主營業(yè)務(wù)收入累計10249767.04，稅金及附加16123.08，銷售費用178435.53，管理費用1247820.44，財務(wù)費用36637.43，利潤總額是123195.21，怎樣倒退出結(jié)轉(zhuǎn)成本也就是主營業(yè)務(wù)成本8647555.35。這里面哪些已知然后怎樣推算？
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老師 請問我現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)成本，不知道怎么計算。 管理費用 52966.96 財務(wù)費用11.68 主營業(yè)務(wù)收入8006.51 . 1.怎么做憑證呢？ 2.本年利潤是不是從這些數(shù)據(jù)得出是44972.13 ?
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請問如何結(jié)轉(zhuǎn)利潤？ 現(xiàn)在公司主營業(yè)務(wù)收入是8006.51 管理費用是52966.96 財務(wù)費用是11.68 怎么做結(jié)轉(zhuǎn)成本 和結(jié)轉(zhuǎn)利潤 。 新手小白 謝謝 幫我做一下
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老師您好，我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數(shù)點寫錯，導(dǎo)致制造費用多計提了585000，管理費用多計提313826.31，銷售費用少計提1173.69，原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營業(yè)務(wù)收入4879745-利潤160000-管理費用-財務(wù)費用-銷售費用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295，上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以，如果我借 主營業(yè)務(wù)成本 負（313826.31-1173.69） /貸 庫存商品 負（313826.31-1173.69） ， 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45，還是負值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價，主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù)：營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用，倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費用銷售費用上個月的差額，這個月是不是應(yīng)該沖銷這個數(shù)值？但是這樣沖庫存商品還是負的，請老師指教
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老師，我是結(jié)轉(zhuǎn)成本不會也對這個數(shù)據(jù)發(fā)生不會做分錄。 應(yīng)該怎么做呢? 我是反著推得出的本年利潤44972.13
借管理費用 52966.96 財務(wù)費用11.68 貸其他應(yīng)付款等，不知道你啥情況，這個必須清楚才可以做，借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入8006.51 .，應(yīng)交增值稅，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，?，銷售商品是根據(jù)銷售數(shù)量乘以采購單價算結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)，
之后做借本年利潤，貸主營業(yè)務(wù)成本，管理費用52966.96?，財務(wù)費用，11.68? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)收入做借主營業(yè)務(wù)收入8006.51 .，貸本年利潤8006.51 .，這樣，
沒有老師 我們現(xiàn)在是就一筆主營業(yè)務(wù)收入8006.51 然后只有管理費用52966.96和財務(wù)費用11.68， 現(xiàn)在就是不知道怎么和本年利潤一起做分錄。 因為我看之前財務(wù)是這樣做的。
兩個月份的借貸還不一樣。我看不懂
老師 你看看我發(fā)給你的這個。這是之前財務(wù)做的。 我按照她這個可以嗎？
老師，按照你的說的好像借貸不平衡了。 數(shù)據(jù)只有我說的那幾個呀
是平的啊，你有收入同步結(jié)轉(zhuǎn)成本，你這個沒有給成本分錄，所以我直接這個只有科目沒有金額，收入和成本需要配比，借本年利潤，52966.96 %2B11.68 %2B主營業(yè)務(wù)成本，貸主營業(yè)務(wù)成本，管理費用52966.96?，財務(wù)費用，11.68? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)收入做借主營業(yè)務(wù)收入8006.51 .，貸本年利潤8006.51 .
把收入和成本分開做了，因為你給的沒有主營業(yè)務(wù)成本，只有收入，所以我就分開寫了。
本年利潤是倒擠出來的。
結(jié)轉(zhuǎn)之后，你的費用收入成本全部為零期末數(shù)。
老師我們的成本就是只有管理費用
借本年利潤，52966.96 %2B11.68 貸，管理費用52966.96?，財務(wù)費用，11.68? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)收入做借主營業(yè)務(wù)收入8006.51 .，貸本年利潤8006.51 .?
老師 那之前財務(wù)做的那兩個憑證有沒有問題呢？ 這個本年利潤是財務(wù)+管理費用嗎？ 我看之前財務(wù)做的是管理+財務(wù)費用-主營業(yè)務(wù)收入=本年利潤 你做的結(jié)轉(zhuǎn)收入就是結(jié)轉(zhuǎn)利潤是嗎？
你去看這個對應(yīng)最后期末數(shù)是不是為，這個收入費用，是0 就是對的統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這個科目，那是合并，你應(yīng)該是新手吧，所以我寫分開，這樣你方便理解點，
好的 謝謝老師
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員吶。