老師，我想問(wèn)一下：5月份匯算清繳補(bǔ)繳了20年的所得稅2萬(wàn)，但是在20年底時(shí)這個(gè)2萬(wàn)沒(méi)有計(jì)提過(guò)，那也我5月份的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤(rùn)表中最后的凈利潤(rùn)的本年累數(shù)是對(duì)不上的差2萬(wàn)的是嗎？
你好，你5月份分錄怎么做的
-
Q
老師你好，今年1月份公司虧損，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤(rùn)。2月份公司有利潤(rùn)，但是當(dāng)月我沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤(rùn)，這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么
-
Q
老師，我想問(wèn)一下：5月份匯算清繳補(bǔ)繳了20年的所得稅2萬(wàn)，但是在20年底時(shí)這個(gè)2萬(wàn)沒(méi)有計(jì)提過(guò)，那也我5月份的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤(rùn)表中最后的凈利潤(rùn)的本年累數(shù)是對(duì)不上的差2萬(wàn)的是嗎？
-
Q
比如我做8月份的賬，我本年利潤(rùn)表利潤(rùn)總額的累計(jì)數(shù)是10000，然后資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)。那么我的問(wèn)題是我累計(jì)利潤(rùn)總額是10000元，我的所得稅稅率到底按多少計(jì)算呢 25%，10%？還是5%呢
-
Q
本月發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)費(fèi)用忘記攤銷(xiāo)啦，本月補(bǔ)提：借：以前年度損益調(diào)整 2萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款2萬(wàn)，月底結(jié)賬時(shí)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整2萬(wàn)，不考慮所得稅。結(jié)賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)，有個(gè)差額，此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額2萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)如何處理？需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎？
-
Q
老師我咨詢下:資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系:未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn).這樣算下來(lái)未分配利潤(rùn)對(duì)不上要怎么辦? 2月份凈利潤(rùn)本期金額是-20187.52 ,未分配利潤(rùn)是-36044.34. 3月份凈利潤(rùn)本期金額是-10274.38 ,未分配利潤(rùn)是-44700.92.年度損益是1036.76.
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師，請(qǐng)問(wèn)建廠房購(gòu)材料購(gòu)配件還有工程款是計(jì)入其他應(yīng)付還是應(yīng)付
-
老師，做公司內(nèi)賬，需要從代賬那里拿相關(guān)資料（作為期初數(shù)據(jù)）嗎？
-
老師 我們公司人員保險(xiǎn)和工資都在股東公司列支，這種情況可以和股東公司掛往來(lái) 所產(chǎn)生的費(fèi)用做所得稅說(shuō)前扣除嗎？
-
老師 預(yù)收賬款能跨年嗎
-
你好老師，房產(chǎn)稅和土地稅在電子稅務(wù)局上怎么采集申報(bào)
-
稅局說(shuō)我們公司享受六稅兩費(fèi)政策，讓修改報(bào)表，具體我要修改增值稅報(bào)表哪里呢？
-
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們給一個(gè)總公司開(kāi)票，但是是分公司給回款的，客戶給了我們一個(gè)代付款的說(shuō)明。這個(gè)有沒(méi)有影響
-
公司購(gòu)混動(dòng)電動(dòng)車(chē)需要繳車(chē)輛購(gòu)置稅嗎
-
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下電子承兌匯票票據(jù)狀態(tài)顯示，已到期已作廢 是這張票據(jù)就不用入賬是嗎
-
老師，勞務(wù)公司可以辦油卡，讓加油站開(kāi)專(zhuān)票進(jìn)來(lái)嗎？公司需要進(jìn)項(xiàng)票
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
分錄我是這樣做的
老師這樣做對(duì)嗎
你好 分錄處理正確，這樣就會(huì)出現(xiàn)差距
那怎么處理會(huì)不出現(xiàn)差距呢
還是不管怎么處理都會(huì)出現(xiàn)差距？
你好，你們是小企業(yè)準(zhǔn)則對(duì)嗎？
老師，是的
對(duì)，會(huì)產(chǎn)生這種差異，因?yàn)槠诔鯏?shù)沒(méi)有調(diào)整，所以會(huì)有這種差異
那怎么調(diào)整過(guò)后就不會(huì)有差弄呢？
你調(diào)整你今年年初金額更改
年初金額怎么調(diào)整呀？
就是你分錄涉及的科目對(duì)應(yīng)報(bào)表科目哪個(gè)調(diào)整了就調(diào)整哪個(gè)