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Q

老師，我想問下，社保不是對公扣款的，是財務給扣款二維碼給股東掃碼支付的。做分錄是不是可以直接借：應付職工薪酬-社保費，其他應收款-社保，貸：其他應付款-股東？還是應該掛現金？

2021-07-09 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-09 21:43

個人墊付的貸其他應付款股東

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快賬用戶1775 追問 2021-07-09 21:44

那什么情況要通過現金這一道吖？我記得之前有類似的問題，其他老師說要先走股東借款給公司，先做收到現金這筆分錄？

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齊紅老師 解答 2021-07-09 21:45

你單位拿著自己企業(yè)的人民幣去交費 稅款一般不收現金 直接貸其他應付款

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快賬用戶1775 追問 2021-07-09 21:49

是的，稅款不收現金。日常有很多款都是股東先墊的，都直接掛其他應付款嗎？有些不存在要還給股東的。像有些工資也是股東支付出的，是不是都可以直接掛其他應付款呢？這樣做有什么不好的地方嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-09 21:51

你好 是的 有個人銀行回單沒啥不好的

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個人墊付的貸其他應付款股東
2021-07-09
2、計提社保(企業(yè)部分) 借：管理費用/銷售費用/生產成本/制造費用等 ?貸：應付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 ?貸：其他應付款(社保個人承擔部分) ? ? ? ? 應交稅費——應交個人所得稅 ? ? ? ? 庫存現金/銀行存款 4、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保 ? ? ? ?其他應付款(社保個人承擔部分) ?貸：庫存現金/銀行存款
2022-11-25
你好，是的，分錄是正確的，單位繳納的部分需通過應付職工薪酬科目過度。
2021-03-19
借：管理費用/銷售費用/生產成本等（根據員工所屬部門確定） 貸：應付職工薪酬——工資薪金 貸：應付職工薪酬——單位社保 貸：應付職工薪酬——單位公積金 貸：其他應付款——個人社保 貸：其他應付款——個人公積金 貸：應交稅費——應交個人所得稅 借：應付職工薪酬——單位社保 借：應付職工薪酬——單位公積金 借：其他應付款——個人社保 借：其他應付款——個人公積金 貸：銀行存款 借：應付職工薪酬——工資薪金 貸：銀行存款（實際發(fā)放給員工的金額） 貸：其他應付款——個人社保 貸：其他應付款——個人公積金 貸：應交稅費——應交個人所得稅
2025-02-14
您好，按個人部分社保確認稅前工資，收款計入營業(yè)外收入
2021-12-31
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