老師，辦公室消防改造在4月付款12935，并開了專用發(fā)票12935，6月付了尾款12935，也開了專用發(fā)票12935，當時老師，讓我做分錄：借長期待攤-裝修費11866.97 應交增值稅-進項稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長期待攤費12935 貸：其他應付款-暫估款 12935，請問對嗎？6月尾款怎么做分錄
你好，對，借:其他應付款 貸:銀行存款
-
Q
6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
-
Q
6月份收到一張專票，分錄借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數專票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到的普通發(fā)票和負數發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄
-
Q
老師，向您請教一個問題。公司2018年12月有一筆主營業(yè)務成本做了長期待攤費用并且做了長期攤銷，當時銀行支付了款項未掛往來單位。 2020年11月需要調整分錄做主營業(yè)務成本并加上往來單位。 2018年做的分錄是借方：長期待攤費用 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸方：銀行存款 請問一下這個分錄長期待攤費用應該怎么調整至主營業(yè)務成本并且掛上往來單位呢？謝謝
-
Q
老師，辦公室消防改造在4月付款12935，并開了專用發(fā)票12935，6月付了尾款12935，也開了專用發(fā)票12935，當時老師，讓我做分錄：借長期待攤-裝修費11866.97 應交增值稅-進項稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長期待攤費12935 貸：其他應付款-暫估款 12935，請問對嗎？6月尾款怎么做分錄
-
Q
老師你好，公司裝修設計的款是之前付了7萬，分錄是做借：其他應收款-XXX 70000 貸：銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ，付款付了150000元，那本月的分錄我要怎么做？我是這么理解的 借：其他應收款-XXX 150000 貸：銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借：長期待攤費用 194690.27 應交稅費 進項 25309.73 貸：其他應收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做？請告訴我正確的分錄，房子是公司自己的，一般納稅人 ，外賬，裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現在發(fā)票全部回來了 付款也付完了，要怎么做分錄合理點！
熱門問答 更多>
-
老師 公司是外貿企業(yè)，之前會計做賬沒有做匯損，一直是按照換算后的rmb入賬，那這個還需要做外幣匯損嗎？
-
老師，在產品的成本怎么計算？
-
甲公司2×20年年初的所有者權益總額為1 500萬元，不存在以前年度未彌補的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元，2×21年度發(fā)生虧損120萬元，2×22年度實現稅前利潤為0，2×23年度實現稅前利潤500萬元，根據公司章程規(guī)定，法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%，公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案，但尚未提交股東會審議，假設甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調整和導致所有者權益變動的事項，適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權益總額為（ ）萬元。
-
老師，那些專票不能抵扣
-
轉賬：私轉公……是不是直接在APP上轉…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了？
-
老師你好！老板門面企業(yè)租了，老板需要交什么稅費，企業(yè)需要什么稅費，每個月租金20萬元，老師指導一下
-
老師，還銀行貸款要交印花稅嗎
-
老師，你好！吸收合并財務上要注意哪些怎么處理，有沒有相關課程
-
老師，開發(fā)票需要注意些什么呢，同一個公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
-
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車，對方要求開增值稅專票，過戶時需要開二手車交易發(fā)票，我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎？有相關文件嗎？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那后面怎么把其他應付款—暫估款沖平
這個分錄就是在沖平呀
科目余額表中的其他應付款貸方余額還有12935
同學，你自己前面做了貸其他應付12935，我上面借了12935，請問你的余額是哪里來的呢？
錄：借長期待攤-裝修費11866.97 應交增值稅-進項稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長期待攤費12935 貸：其他應付款-暫估款 12935，請問對嗎？6月尾款怎么做分
之前老師教我做的是借長期待攤—-裝修費
同學，上面第一個答復給你回答的就是這個問題啊， 1.對， 2.借:其他應付款12935 貸:銀行存款12935 2021-07-09 23:05:21 其他應付款一借一貸就沒有了
不對啊，前面都做了個貸銀行存款了，不是重復了嗎，老師要不要你重新把上面的分錄做一次給我看看好嗎
辦公室消防改造在4月付款12935，并開了專用發(fā)票12935，6月付了尾款12935，也開了專用發(fā)票12935 本來就是有兩個12935啊
總額是25870元。其中4月付了12935，并開了12935元的專用發(fā)票，6月份再付了12935元的以及專用發(fā)票。老師，你可以重新把上面的分錄做一次我看看嗎？我的意思是第一筆的分錄，其它應付款－暫估款沒平掉。
借長期待攤-裝修費11866.97 應交增值稅-進項稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長期待攤費12935 貸：其他應付款-暫估款 12935?借:其他應付款12935 貸:銀行存款12935
老師，那是當月進行攤銷還是6月再一起攤銷？麻煩把攤銷分錄也寫一下，謝謝
裝好后開始攤銷 借管理費用 貸長期待攤費用
好的，謝謝老師的耐心指導
不客氣，祝你工作順利。