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老師，原材料外出委托加工，付了加工費(fèi)，但客戶未開進(jìn)加工發(fā)票，分錄處理：1、發(fā)出 借委托加工物資 貸：原材料 2、付加工費(fèi)但未收到票（暫估） 借：委托加工物資 -加工費(fèi) 貸：銀行存款 3、收回物資 借：原材料 貸：委托加工物資 ，分錄是這樣嗎？

2021-07-09 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-09 14:54

你好！ 是的，思路是對的。

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快賬用戶2235 追問 2021-07-09 14:54

分錄對嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-09 14:57

對的。你的理解很對

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快賬用戶2235 追問 2021-07-09 15:02

老師，那么次月收到加工發(fā)票，不需要沖暫估，把加工發(fā)票放到上月憑證里嗎？比如6月付款加工費(fèi)，加工發(fā)票的開票日期7月，

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齊紅老師 解答 2021-07-09 15:06

收到發(fā)票時，先沖減暫估 借：委托加工物資 -加工費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借：委托加工物資 -加工費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-07-09 15:06

沖減暫估時金額用負(fù)數(shù)表示

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快賬用戶2235 追問 2021-07-09 15:10

當(dāng)時用銀行存款付加工費(fèi)，沖暫估，貸方銀行存款科目用負(fù)數(shù)？

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齊紅老師 解答 2021-07-09 15:15

不涉及銀行存款科目的，不然與銀行賬就對不上了。

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快賬用戶2235 追問 2021-07-09 15:17

對哦，明白了，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-09 15:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好！ 是的，思路是對的。
2021-07-09
同學(xué)你好，不是的； 發(fā)出材料借：委托加工物 貸：原材料 支付加工費(fèi)借：委托加工物資（支付加工費(fèi)）貸：銀行存款 收到加工商品借：庫存商品 貸：委托加工物資 銷售商品，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借，本利利潤 ，貸，主營業(yè)務(wù)成本；
2020-09-17
晚上好，是的，您的分錄很規(guī)范哦
2025-02-14
您好，原材料不平賬了呀，就是領(lǐng)用材料變成成品了，原材料在倉庫里也沒有了 是受托廠家開票后進(jìn)委托加工物資賬戶，不是，這里只有受托方的物資，我們自己的物資不在這里
2023-12-09
您好，是的，是這樣寫分錄，收到加工費(fèi)時，開專票的話，有個進(jìn)項稅
2025-01-21
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