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老師,您好!小規(guī)模納稅人季度開了專票又開了普票,應(yīng)該怎么申報繳稅呀

老師,您好!小規(guī)模納稅人季度開了專票又開了普票,應(yīng)該怎么申報繳稅呀
2021-07-08 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 10:41

同學(xué)你好,如果沒有超過45萬,那么專票填入代開項,再將減的2%填入減免稅明細表中;然后普票填入第10行

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同學(xué)你好,如果沒有超過45萬,那么專票填入代開項,再將減的2%填入減免稅明細表中;然后普票填入第10行
2021-07-08
你好,開票合計有沒有超過30萬元,
2021-01-11
你好,你的銷售額合計是多少的?
2022-07-08
申報增值稅時應(yīng)按照以下步驟進行: 1.統(tǒng)計發(fā)票信息:將開具的3%專票和1%普票信息進行統(tǒng)計,包括發(fā)票號碼、開票日期、發(fā)票金額等。 2.計算應(yīng)納稅額:根據(jù)統(tǒng)計的發(fā)票信息,計算出應(yīng)納稅額。由于小規(guī)模納稅人采用簡易征收方式,應(yīng)納稅額的計算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。其中,銷售額為不含稅銷售額,征收率為3%或1%。 3.填寫申報表:根據(jù)計算出的應(yīng)納稅額,填寫增值稅申報表。在填寫申報表時,需要將銷售額和應(yīng)納稅額分別填入相應(yīng)的欄目中。同時,還需要在申報表中注明適用的征收率。
2024-01-10
同學(xué),你好 在“減稅性質(zhì)代碼及名稱”列次增行,下拉框選擇“小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 財政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號第二條”
2023-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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