老師，供應(yīng)商由于送貨有破片原材料，退貨款200元，怎么處理帳務(wù)？之前早入帳開票了！
你好? ? 退貨款這個 你門之前開的發(fā)票 會做紅字發(fā)票開具出去紅沖嗎？ 這樣好判斷科目?
-
Q
老師，供應(yīng)商由于送貨有破片原材料，退貨款200元，怎么處理帳務(wù)？之前早入帳開票了！
-
Q
各位老師好，就是公司和供應(yīng)商之間倒賬呢，多收了供應(yīng)商的錢，私戶給退不去出，走了公司公戶，錢從公司公戶上退出去了，供應(yīng)商開票上顯示是公司購進原材料的款，實際沒有收到原材料 ，怎么做賬務(wù)處理，分錄我寫的是借原材料 ，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付，貸銀行存款
-
Q
老師您好！我想問一下，我公司從供應(yīng)商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了，這個到票怎么做會計分錄？之前材料采購入庫時，我做了暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費用）
-
Q
老師，請問下，我們給供應(yīng)商付了一筆貨款1千元，但是后期由于某些原因跟供應(yīng)商鬧掰了，現(xiàn)在那1千元沒退回來，也沒開票回來，我應(yīng)該怎么處理呢？如果對方私下轉(zhuǎn)給我公司老板沒有對公還回的話我又該怎么做賬
-
Q
老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。
熱門問答 更多>
-
如果父母有4個孩子，2個孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息，2個孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息，他們都可以分攤到每月50%的，也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項附加扣除嗎？ 答：對，沒有問題，這個是可以的 另外，我還看到： 如果父母有兩個孩子，卻不能一個填媽媽的贍養(yǎng)老人信息，一個填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了？
-
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
-
我們是裝修公司，有客戶在銀行申請的裝修貸款，銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修，把裝修款打到我們公司了？銀行回訪核實時打的我電話了，銀行問我是法人嗎，知道這個事嗎？我說知道！然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了！我們老板故意留的我電話，實際上我只是會計，不是公司法人，那客戶這個裝修貸還不上了，我以后會有連帶責(zé)任嗎
-
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算？
-
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的？
-
老師，上面這個是我自己寫的，如果有25%的稅，請問分子還要不要再乘個（1-25%）
-
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
-
怎么查公司需要給員工報銷多少錢？應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
-
老師，汽車4S店，A公司調(diào)車銷售給B公司，下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司，這樣可以嗎
-
老師，你好，12月份籌建期實收資本收到了200萬元，1??月份沒有實收資本發(fā)生額，填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
才200元，要開紅字發(fā)票么？
?你好? ? ?你要去紅沖收入 就得去開的??
老師，對方供應(yīng)商也沒有開紅字發(fā)票，他退了這筆款，怎么做帳的呀，他不會覺得不平帳么？
?你好? ? ?對方退了 可能對方直接做了? 破損賠償處理了。 計入營業(yè)外支出處理了 。 那你就把這個退貨款沖你成本即可??
老師，這樣做，有沒有風(fēng)險呀，分錄是什么？
老師，這樣做，有沒有風(fēng)險呀，分錄是什么？
?你好? ? ?比如你? 做 借 銀行存款? 貸庫存商品 這樣來沖??
不是貸主營業(yè)務(wù)成本？
貸，退原材料不行么，之前購入的就是原材料呀，
?你好? ? ? 你原來是 原材料 就沖貸方原材料? 。? ?沖之后 原來你已經(jīng)銷售出去的。 還得去沖你主營業(yè)務(wù)成本科目的??
我 這里很多原材料還沒有成庫存商品，沒有用掉，
?你好 用掉的部分 去? 調(diào)整下主營業(yè)務(wù)成本 或者之前領(lǐng)用的成本； 沒有用不用去處理的??