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我家是農(nóng)民專業(yè)合作社,有筆樹苗款沒有發(fā)票我想掛預付款,這個科目里面沒有,應該下哪個科目,應付款嗎老師,

2021-07-07 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-07 10:31

你好,做應付賬款里面。

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快賬用戶5732 追問 2021-07-07 11:15

老師,我看會計軟件里應付工資是單獨的,發(fā)工資也需要計提一下是吧,做賬也是借:管理費用,貸:應付工資,借:應付工資,貸:銀行存款,這個應付工資科目是單獨的,不用設二級科目是吧老師

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齊紅老師 解答 2021-07-07 11:18

你好,你們是企業(yè)制度做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 11:18

現(xiàn)在一般都是應付職工薪酬。

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快賬用戶5732 追問 2021-07-07 11:19

農(nóng)民專業(yè)合作社財務制度

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快賬用戶5732 追問 2021-07-07 11:19

這個財務軟件

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齊紅老師 解答 2021-07-07 11:21

那你就用應付工資,二級科目,不用寫,這個就是工資。

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快賬用戶5732 追問 2021-07-07 15:18

老師,預付款記在應付款科目下面,要記貸方紅字嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-07 15:20

你好,還是藍字的就可以把預付賬款直接改成應付賬款。

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快賬用戶5732 追問 2021-07-07 15:22

老師沒明白您的意思,就是說記賬就寫應付款行了,還是記在借方是吧,看上個月有老師告訴我這樣記得

老師沒明白您的意思,就是說記賬就寫應付款行了,還是記在借方是吧,看上個月有老師告訴我這樣記得
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齊紅老師 解答 2021-07-07 15:23

你好,預付和應付這兩個是通用的預付的貸方余額,表示應付賬款。

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快賬用戶5732 追問 2021-07-07 15:27

就是說預付的應該記借方對吧,應付的記貸方,那我上個月是記錯了嗎?上個月怎么記的是應收款

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齊紅老師 解答 2021-07-07 15:30

你這是什么業(yè)務的?

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快賬用戶5732 追問 2021-07-07 15:31

就是付了款說是服務費,一直沒有給發(fā)票

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快賬用戶5732 追問 2021-07-07 15:32

后來開發(fā)票是漁家樂開的住宿費,

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齊紅老師 解答 2021-07-07 15:33

你好,借應付賬款,或者是預付賬款貸,銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-07-07 15:33

都表示提前支付的。

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快賬用戶5732 追問 2021-07-07 15:36

那我上個月記錯了,要借:應付款,貸應收款調(diào)過來是吧老師

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齊紅老師 解答 2021-07-07 15:37

是的,可以這么做的。

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快賬用戶5732 追問 2021-07-07 15:38

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-07-07 15:41

不用客氣,工作愉快。

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