你好，我們公司要注銷，固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計提完，沒有殘值，資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)凈值是0，但是明細賬里固定資產(chǎn)和累計折舊余額都是20萬，因為公司要注銷，財務(wù)會計賬里要做借累計折舊 貸固定資產(chǎn)這個分錄嗎，還是只是事務(wù)所出具清算報告時做處理

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

急需裝飾公司EXCEL做的會計全套帳表（分錄、明細賬、試算平衡表、資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表及固定資產(chǎn)折舊表

3.某公司2017年年末的財務(wù)報表如表所示：班級利潤表2017年12月31日單位：萬元收入400總分費用250折舊50凈利潤100股利50資產(chǎn)負債表2017年12月31日單位：萬元2017年2016年資產(chǎn)：流動資產(chǎn)150100固定資產(chǎn)凈值200100總資產(chǎn)350200負債與權(quán)益：流動負債7550長期負債750股東權(quán)益200150負債與權(quán)益合計350200計算2017年該公司的經(jīng)營現(xiàn)金流量和自由現(xiàn)金流量。

一、根據(jù)永和公司所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄（P1&M1）。二、根據(jù)會計分錄登記T型賬簿和科目匯總表（P2&M2）。三、根據(jù)科目匯總表編制資產(chǎn)負債表和利潤表（P3&M3）。四、根據(jù)賬薄數(shù)據(jù)編制現(xiàn)金流量表及附表（P4&M4）。