老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報，這種情況申報會不會有風險，有些沒看明白，我是在稅盤上報匯總后，打開申報表，系統(tǒng)自動填入的數(shù)據(jù)，為啥會有差額呢
你這邊表主表截圖給我看下你咋填寫的，
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老師，這種情況申報會不會有風險，有些沒看明白，我是在稅盤上報匯總后，打開申報表，系統(tǒng)自動填入的數(shù)據(jù)，為啥會有差額呢
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老師煩請幫忙看一下這個戶是定期定額申報的嗎？打開里面有這三張表，美季度專管員給填75000增值稅，不用我自己申報，我小現(xiàn)在沒弄明白個稅要不要報，以前會計一直沒報過
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你好老師，我零申報的時候出現(xiàn)這段話，意思還是需要上報匯總嗎，沒有稅控盤的 發(fā)起申報失敗！信息如下：增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯誤： 在202107所屬期及其之后所屬期請使用新版增值稅報表申報，且必須報送《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）（附加稅費情況表）》
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老師，小規(guī)模公司今年這個季度指開一張500元的發(fā)票，是去年申報無票收入的，現(xiàn)在要作廢去年的無票收入，要開發(fā)票，申報增值稅的時候是不是申報金額為0，但是今年開票系統(tǒng)會有開票數(shù)據(jù)，這樣申報會不會不通過，報錯呢
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增值稅納稅申報，其中金稅盤那個280可以那個減免的，填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細表，這兩個表已經(jīng)填了，然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎？，為什么主表里第23行，應納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來？一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的？還是要手動填寫的？
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老師幫解答一下這道題
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你這個是你申報表合計數(shù)這個是3% 你自己開發(fā)票合計這個是按1%這樣情況產(chǎn)生差額
不需要處理，這個通過了，可以直接申報
那這個是正常的嗎
這個報稅窗口顯示我在稅控端上傳匯總，這邊就是輔助填寫，所以137224.5是系統(tǒng)自動填寫的
只是提示作用而已嗎？不影響我申報對吧
是的正常的，這個，不會影響，
那小規(guī)模未達到起征點，分錄應該怎么處理呢
你好借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅，減免做借借應交增值稅，貸營業(yè)外收入