你好是剛認(rèn)證的嗎 增值稅沒有申報(bào)的話 可以平臺退回認(rèn)證確認(rèn)

一、購買方（你方）操作 申請開具紅字信息表： 登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺，進(jìn)入 “紅字信息表” 模塊。 選擇 “購買方申請”，根據(jù)發(fā)票錯(cuò)誤的具體情況，如發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、金額、稅額等信息，準(zhǔn)確填寫紅字信息表。如果是因?yàn)殚_票內(nèi)容有誤等原因需要紅沖，要在信息表中注明具體原因。 信息填寫無誤后，上傳紅字信息表，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)審核通過，生成紅字信息表編號。 將紅字信息表編號提供給銷售方：把生成的紅字信息表編號告知銷售方，銷售方據(jù)此開具紅字發(fā)票。 二、銷售方操作 開具紅字發(fā)票： 銷售方登錄開票系統(tǒng)，進(jìn)入 “發(fā)票填開” 模塊，選擇 “增值稅專用發(fā)票紅字”。 輸入購買方提供的紅字信息表編號，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出相關(guān)信息，銷售方核對無誤后，開具紅字發(fā)票。紅字發(fā)票的金額、稅額等信息應(yīng)與原錯(cuò)誤發(fā)票一致，但金額為負(fù)數(shù)。 重新開具正確的發(fā)票： 開具紅字發(fā)票后，銷售方按照正確的內(nèi)容重新開具藍(lán)字發(fā)票給購買方。 三、注意事項(xiàng) 時(shí)間限制：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票的，應(yīng)按規(guī)定開具紅字發(fā)票。如果是發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，要及時(shí)申請開具紅字信息表和處理，避免因時(shí)間過長影響退稅等事項(xiàng)。 退稅申報(bào)調(diào)整：如果已經(jīng)就該錯(cuò)誤發(fā)票進(jìn)行了出口退稅申報(bào)，在取得紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票后，需要對退稅申報(bào)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。可能需要在退稅申報(bào)系統(tǒng)中沖減原錯(cuò)誤發(fā)票的申報(bào)數(shù)據(jù)，然后按照重新開具的正確發(fā)票信息重新申報(bào)退稅，具體操作要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的要求和退稅申報(bào)系統(tǒng)的規(guī)定進(jìn)行。 資料留存：雙方都要妥善留存開具紅字發(fā)票和重新開票的相關(guān)資料，如紅字信息表、紅字發(fā)票、重新開具的藍(lán)字發(fā)票等，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。

同學(xué)你好 需要撤銷的

你好，咱已經(jīng)抵扣了，就選擇已經(jīng)抵扣。

不需要退回去的，你們單位開紅色信息表。