您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票，然后我就去稅務(wù)局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示， 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 ， 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題：會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息，但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù)，無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊，步驟是怎樣的啊，老師

請問老師，今天是本月報稅的最后一天，我申報了出口退稅，數(shù)據(jù)自檢通過了，申報后在審核階段，然后發(fā)現(xiàn)有一張進項票金額填錯了，然后我提交了企業(yè)撤回申請，顯示一直在審核中，請問這種情況下，我能否撤銷前面的退稅申報，重新修改進項數(shù)據(jù)再生成申報呢？

你好，老師，我上月作了退稅勾選，并且申報增值稅的時候附表二26欄我也填寫數(shù)據(jù)了，但是等到下月申報退稅的時候，在自檢模塊顯示發(fā)票與報關(guān)單不一致，然后進行了重新開票，那么本月我申報表如何填寫呢

老師，我問下，我們8月份有張發(fā)票紅沖了，但是8月份已經(jīng)做了退稅申報，所以在審核中失敗，9月份這家開了正確的發(fā)票過來，我在10月份將這張正確的發(fā)票做了退稅勾選，昨天我將8月份退稅申報的審核失敗的這筆數(shù)據(jù)撤銷了，點了申報，然后去做正確的申報，發(fā)現(xiàn)智能比對不了這張正確的發(fā)票信息，我就問，之前我撤銷了錯誤的申報，是不是還要去做進項發(fā)票回退，把這張錯誤的發(fā)票退回呢？因該如何做呢？

麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規(guī)模納稅人，2022年3月發(fā)生了銷售退回，銷售是稅費已繳納，當(dāng)時還是稅控盤，開具了對應(yīng)金額的紅字發(fā)票，在4月進行一季度納稅申報的時候也對應(yīng)的在增值稅及附加稅費申報表中填列了負數(shù)金額，對應(yīng)稅款并未進行退回，賬面在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）借方余額。在2023年4季度發(fā)生了銷售收入，開具了增值稅發(fā)票，在繳納稅款時稅務(wù)大廳說要在發(fā)生沖紅的當(dāng)期體現(xiàn)，本期不能抵扣，當(dāng)期報表中已經(jīng)體現(xiàn)了，現(xiàn)在要怎么操作呢？也無專管員聯(lián)系溝通過發(fā)生的負數(shù)稅費是退稅還是發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)后做無票收入抵扣，掛賬了成