老師，建筑行業(yè)外地預(yù)繳的稅額比實(shí)際開票的稅額多了幾分錢，賬上怎么反映啊
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行存款就可以的。
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老師，建筑行業(yè)外地預(yù)繳的稅額比實(shí)際開票的稅額多了幾分錢，賬上怎么反映啊
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老師，建筑行業(yè)有地方，在外地預(yù)交的稅金有個(gè)稅，我記得個(gè)稅是按開票金額的比例繳納的，現(xiàn)在當(dāng)?shù)夭唤o代扣了，讓自己在系統(tǒng)上代扣，我們應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè)稅啊
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老師，你好！建筑公司，上月開了三個(gè)點(diǎn)和九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票在外地預(yù)繳了部分稅款，申報(bào)增值稅時(shí)，本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額分別填什么數(shù)據(jù)？
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增值稅實(shí)際多交了一分錢，怎么調(diào)整賬面??？做怎樣的分錄？比如說上個(gè)月銷項(xiàng)稅額是100.02實(shí)際繳納100.01
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建筑公司，外地工程預(yù)繳增值稅，比實(shí)際發(fā)票多了0.01元，多的0.01，怎么做分錄做平掉？
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小規(guī)模沒有這個(gè)科目呢
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
這樣不就是負(fù)數(shù)了嗎？預(yù)交的稅額比開票的稅額多了幾分錢
是的，留著以后抵扣的。
借方有余額才能證明你們是多交了。
好的，還有就是預(yù)交的個(gè)人所得稅怎么做分錄啊
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款，如果沒法抵扣的，借工程施工貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅。
工程施工哪個(gè)明細(xì)科目啊
你好，工程施工間接費(fèi)用可以放到其他里面。