老師您好，我們公司之前一直是讓代賬公司做的賬，之前老板也沒有提供銀行賬單，現(xiàn)在把賬拿回來自己做賬。拿回來之后銀行存款余額對不上，賬本上寫的余額是28000，實際銀行賬單上是5986.13，現(xiàn)在我新建賬套該怎么做呢？
您好，逐筆核對銀行發(fā)生額，對方有沒記錄的，需要補記錄
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前天把代賬公司的賬拿回來，發(fā)現(xiàn)銀行存款的余額不對，昨天老板又拿了幾張專票和回單過來，都是5月已經(jīng)付了款的。如果我正常做賬，銀行存款的余額就會是負數(shù)，該怎么處理呢？
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#提問#老師：您好！我們公司之前是在代理記賬公司做賬，現(xiàn)在想拿回來，可是發(fā)現(xiàn)好幾年的銀行余額 與賬面不一致,有好多比業(yè)務都沒有做到賬里，這個要怎么調(diào)賬呢？求幫忙
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老師，我公司之前的賬務是交給代理記賬公司做的，9月份收回來自己做賬，發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實際的銀行存款余額對不上，賬面上的余額比實際的銀行存款余額少了1萬多，去查之前的賬目，每個月都差一直到1月份才對的上，這種情況怎么處理
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老師您好，我們公司之前一直是讓代賬公司做的賬，之前老板也沒有提供銀行賬單，現(xiàn)在把賬拿回來自己做賬。拿回來之后銀行存款余額對不上，賬本上寫的余額是28000，實際銀行賬單上是5986.13，現(xiàn)在我新建賬套該怎么做呢？
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老師，您好，請問一下，我們公司應收賬款- XX公司，借方余額有10萬元，但是實際上這個公司不欠我們的錢，好像是之前會計做錯賬了，但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的，這個該怎么把應收賬款調(diào)平呢？
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老師你好！未分配利潤是800，股權轉(zhuǎn)讓50%400萬元，可以按200轉(zhuǎn)讓價格，有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎？可以按90%轉(zhuǎn)讓，這樣360萬元，差額40*0.20=8萬元，這樣不是更好嗎？問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎？
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老師，您好！請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第59號）規(guī)定，如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的，可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么，如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理，現(xiàn)在是一般納稅人了，賬務如何調(diào)整呢？ 謝謝老師指導！
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樸老師：從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做，是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍，需要注意哪些細節(jié)，需要有哪些銜接工作??？感謝指教
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請問下面寫了2025年不適用，請問是哪一條不適用？
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之前老板給他們說的沒有發(fā)生業(yè)務，他們建賬就沒有錄入期初數(shù)據(jù)，對公賬戶上一次走賬好像都是幾年前
我能不能直接盤點庫存現(xiàn)金呢？
您好，那您可以一次性確認貨幣資金金額，調(diào)整差額部分
那這個分錄怎么做呢？
您好，借營業(yè)外支出，貸貨幣資金22013.87
好的 謝謝老師
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持