老師，之前20年對(duì)方給我們開票開多了，21年開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)和藍(lán)字正確的金額，那這一部分多出的金額是不是也要做納稅調(diào)整？發(fā)票備注欄什么也沒寫，這種的話怎么處理
你好！多交的稅金可以留底以后月份
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老師，我開了一張專票但是金額錯(cuò)了，對(duì)方也認(rèn)證了，我這邊開了一個(gè)紅字信息表，因?yàn)闀r(shí)間間隔一個(gè)多月，合同挺多的就開錯(cuò)了，我的紅字信息表已經(jīng)開了，不是對(duì)方給我開的信息表，我這種情況怎么辦?我是應(yīng)該把紅字信息表和開的銷項(xiàng)發(fā)票都給他們是嗎？對(duì)方走一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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老師，你好，我們是小規(guī)模 在稅務(wù)局代開專用發(fā)票的，20年一整年代開的發(fā)票總金額才4萬，由于之前的發(fā)票多開了，所以12月又去沖紅了往年17年的發(fā)票金額8萬 。。然后我20年合計(jì)總金額 就等于 -4萬，營業(yè)額都是負(fù)的了，那我這樣增值稅是負(fù)的話，那我企業(yè)所得稅的收入 也是寫負(fù)嗎？企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？是否都是看全年的呢？
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老師，之前20年對(duì)方給我們開票開多了，21年開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)和藍(lán)字正確的金額，那這一部分多出的金額是不是也要做納稅調(diào)整？發(fā)票備注欄什么也沒寫，這種的話怎么處理
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1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出：借了進(jìn)項(xiàng)，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開錯(cuò)，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當(dāng)月對(duì)方繁忙，未開紅字負(fù)數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對(duì)方開了紅字信息表，但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤，導(dǎo)致了紅字信息表也開錯(cuò)，最后對(duì)方給我開了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額：-100920，進(jìn)項(xiàng)：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進(jìn)項(xiàng)-999.2，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒發(fā)現(xiàn)，這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異，怎么處理？
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老師您好！我單位3月份開出了一份紅字信息表，稅額多了一分，對(duì)方按紅字信息表開了負(fù)數(shù)發(fā)票過來，也開了一張正確的藍(lán)字發(fā)票，那張開多的一分紅字發(fā)票要退回去給她嗎？現(xiàn)在是4月份了該怎么處理？
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原來的300萬利息為什么不用考慮？
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收到的平銷返利款，供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候，每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn)，其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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老師，您是不是沒看懂我寫的了啊，20年對(duì)方給我們開的專票，說是開多了，然后21年給開了紅字發(fā)票和一張藍(lán)字正確的發(fā)票，這種的話怎么處理啊？匯算清繳要把20年多記得哪一部分的費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整嗎？
你好！這種情況不用更改20年數(shù)據(jù)，21年先按紅字發(fā)票原分錄沖回，在按藍(lán)字發(fā)票做賬就可以的
為什么不用更改20年的數(shù)據(jù)啊，不是20年費(fèi)用記多了嗎？
你好！不是開了紅字發(fā)票了嗎？有紅字發(fā)票按發(fā)票時(shí)間做調(diào)整就可以
之前有個(gè)老師說要調(diào)整匯算清繳，那到底是調(diào)不調(diào)了，解決問題到底是哪一個(gè)？
你好！沒有紅字發(fā)票需要調(diào)整匯算清繳，有紅字發(fā)票可調(diào)可不調(diào)
那老師，我們4月份收到了房租的發(fā)票，在4月份已認(rèn)證，發(fā)票是2020年10月份開的，這部分的費(fèi)用要做匯算清繳納稅調(diào)整嗎？
你好！這個(gè)需要根據(jù)房租時(shí)間調(diào)整
什么叫根據(jù)房租時(shí)間調(diào)整，發(fā)票開的時(shí)間是20年10月份，認(rèn)證在4月份，備注欄寫的是20年的日期，您能具體說一下嘛
你好！你們房租時(shí)間是什么時(shí)候的？是2020.10－2021.09月的嗎？去年房租你們?nèi)胭~了嗎？
我看了一下發(fā)票，發(fā)票里面的備注欄上面沒有寫日期，只是2020年7月開的發(fā)票，然后在21年4月認(rèn)證的，這種的怎么處理？
你好！看一下你的房租合同，要確認(rèn)這個(gè)時(shí)間才能做相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。
先看合同，那看具體時(shí)間之后您能分時(shí)間說一下嘛？
你好，如果是20年的房租通過以前年度損益調(diào)整，如果是21年的確認(rèn)到當(dāng)期就可以。
確定是20年通過以前年度損益調(diào)整，那匯算清繳用做納稅調(diào)整嗎？
你好！是的，需要調(diào)整的