你好!多交的稅金可以留底以后月份
老師,我開了一張專票但是金額錯了,對方也認(rèn)證了,我這邊開了一個紅字信息表,因?yàn)闀r間間隔一個多月,合同挺多的就開錯了,我的紅字信息表已經(jīng)開了,不是對方給我開的信息表,我這種情況怎么辦?我是應(yīng)該把紅字信息表和開的銷項(xiàng)發(fā)票都給他們是嗎?對方走一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,你好,我們是小規(guī)模 在稅務(wù)局代開專用發(fā)票的,20年一整年代開的發(fā)票總金額才4萬,由于之前的發(fā)票多開了,所以12月又去沖紅了往年17年的發(fā)票金額8萬 。。然后我20年合計(jì)總金額 就等于 -4萬,營業(yè)額都是負(fù)的了,那我這樣增值稅是負(fù)的話,那我企業(yè)所得稅的收入 也是寫負(fù)嗎?企業(yè)所得稅怎么申報?是否都是看全年的呢?
老師,之前20年對方給我們開票開多了,21年開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)和藍(lán)字正確的金額,那這一部分多出的金額是不是也要做納稅調(diào)整?發(fā)票備注欄什么也沒寫,這種的話怎么處理
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當(dāng)時因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn),這個正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師您好!我單位3月份開出了一份紅字信息表,稅額多了一分,對方按紅字信息表開了負(fù)數(shù)發(fā)票過來,也開了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,那張開多的一分紅字發(fā)票要退回去給她嗎?現(xiàn)在是4月份了該怎么處理?
老師你好,進(jìn)口貨物要怎么做賬務(wù)處理呢
對公銀行扣款本息怎么做分錄?
合作社收到農(nóng)戶的代養(yǎng)羊款3萬怎么做會計(jì)分錄,沒有給對方開票
老師您好,我司進(jìn)口的設(shè)備,報關(guān)單上成交方式是CIF,但是運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)卻沒有,有個雜費(fèi),但雜費(fèi)那里我也看不明白,3000/3是啥意思?還開進(jìn)來一張8000多的代理運(yùn)雜費(fèi)。設(shè)備的入賬價值按照FOB價來,那這個我要怎么計(jì)算FOB價?
老師請問下,我有個列入固定資產(chǎn),但實(shí)際不滿足固定資產(chǎn)條件的,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來到長期待攤費(fèi)用里,要怎么處理最正確
老師,長期待攤費(fèi)用是怎么來的,老師,麻煩列個例子,有借貸方分錄具備這個科目的
增值稅稅率百分之三的使用范圍
酒店行業(yè)注冊資金50萬,實(shí)際股東投資200萬,怎么入賬,怎么科目處理
稅局公務(wù)員級別劃分,是科長官大還是所長大?
甲方代付農(nóng)民工工資,勞務(wù)公司不簽字怎么辦
老師,您是不是沒看懂我寫的了啊,20年對方給我們開的專票,說是開多了,然后21年給開了紅字發(fā)票和一張藍(lán)字正確的發(fā)票,這種的話怎么處理???匯算清繳要把20年多記得哪一部分的費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整嗎?
你好!這種情況不用更改20年數(shù)據(jù),21年先按紅字發(fā)票原分錄沖回,在按藍(lán)字發(fā)票做賬就可以的
為什么不用更改20年的數(shù)據(jù)啊,不是20年費(fèi)用記多了嗎?
你好!不是開了紅字發(fā)票了嗎?有紅字發(fā)票按發(fā)票時間做調(diào)整就可以
之前有個老師說要調(diào)整匯算清繳,那到底是調(diào)不調(diào)了,解決問題到底是哪一個?
你好!沒有紅字發(fā)票需要調(diào)整匯算清繳,有紅字發(fā)票可調(diào)可不調(diào)
那老師,我們4月份收到了房租的發(fā)票,在4月份已認(rèn)證,發(fā)票是2020年10月份開的,這部分的費(fèi)用要做匯算清繳納稅調(diào)整嗎?
你好!這個需要根據(jù)房租時間調(diào)整
什么叫根據(jù)房租時間調(diào)整,發(fā)票開的時間是20年10月份,認(rèn)證在4月份,備注欄寫的是20年的日期,您能具體說一下嘛
你好!你們房租時間是什么時候的?是2020.10-2021.09月的嗎?去年房租你們?nèi)胭~了嗎?
我看了一下發(fā)票,發(fā)票里面的備注欄上面沒有寫日期,只是2020年7月開的發(fā)票,然后在21年4月認(rèn)證的,這種的怎么處理?
你好!看一下你的房租合同,要確認(rèn)這個時間才能做相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。
先看合同,那看具體時間之后您能分時間說一下嘛?
你好,如果是20年的房租通過以前年度損益調(diào)整,如果是21年的確認(rèn)到當(dāng)期就可以。
確定是20年通過以前年度損益調(diào)整,那匯算清繳用做納稅調(diào)整嗎?
你好!是的,需要調(diào)整的