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小微企業(yè)季度沒有超過30萬的,開票收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄

2021-07-02 16:13
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-02 16:15

你好沒有開專票吧,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,季度末做借應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入

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你好沒有開專票吧,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,季度末做借應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
2021-07-02
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 未超30萬 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 超30萬 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2024-02-17
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?
2025-07-21
是的,就是那樣理解的
2025-03-28
同學(xué)你好 平時(shí)確認(rèn)收入,確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 不超過30萬,將應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-18
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