1. 8月報稅時，“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導(dǎo)致增值稅納稅申報表的“本年累計數(shù)”依然是7月的累計數(shù)，直到9月才發(fā)現(xiàn)。請問能否在9月的增值稅納稅申報表本月數(shù)上加上兩個月的數(shù)量？？？？ 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，但是當(dāng)月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理，需要去稅務(wù)局嗎？？？ 3.工會已經(jīng)成立的前提下（成立資料已上交，專用銀行戶已開通），工會經(jīng)費申報表依然顯示是“工會經(jīng)費籌備金”而不是“工會經(jīng)費”。請問這個是為什么？？

老師好，我這里是個體戶，按小規(guī)模納稅人季度報稅，9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照，10月10日做的稅務(wù)登記，那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢？如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的，已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的，那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢？ 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中，我們的成本費用是按實際的開支扣除，還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢？還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢？像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢？ 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎？還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢？

你好，我這有一家小規(guī)模公司，采用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，17-19年三年連續(xù)虧損，專管員要求我把17-19的所得稅匯算表更正調(diào)成稍微盈利，我已經(jīng)在大廳把17-19年的所得稅匯算表更正成了盈利，三年共盈利了197.49；我現(xiàn)在有以下3個疑問，1、那我17-19年的財務(wù)報表是不是也要更正申報，有老師說不更正，為什么、2、17年-19年我都是調(diào)減了營業(yè)成本和銷售費用，那營業(yè)成本調(diào)減，我的庫存商品增加，我的銷售費用調(diào)減，我的庫存現(xiàn)金增加，那我在20年的12月的會計分錄怎么做呢，3、還有就是分別補繳的17年-19年的企業(yè)所得稅，和所得稅滯納金

某公司經(jīng)營一家酒店，為增值稅一般納稅人，適用的增值稅率為6%，酒店是該公司的自有資產(chǎn)，2050年12月，該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店，客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元，酒店土地使用權(quán)攤銷費用70000元，經(jīng)計算，當(dāng)月確認(rèn)房費，餐飲等服務(wù)含稅收入530000，全部存入銀行，求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**：18日，出租包裝物一批，為期5個月，實際成本1500元，收到本月租金300元，押金1200元（該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法）?h**：向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元，增值稅稅額為900元，材料已驗收人庫，發(fā)票等結(jié)算憑證已收到，貨款已經(jīng)支付。?百**：老師您好：想問一下個體公商戶，2022年1月注銷了，還需要報2021年工商年檢報告嗎？?會**：三個合伙人人打算合開一家餐館，預(yù)計年利潤500000元，工資每人每月3000元，餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇，那么，從減少稅收的角度來看，哪種方式更加呢？（以公司考慮時，所得稅稅率25%，并按凈利潤10%提取盈余公

老師們我咨詢個問題，目前我們紅沖了去年11月開的這個495w的專利費轉(zhuǎn)讓的發(fā)票。（當(dāng)時科技局的任務(wù)，相當(dāng)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓495w增值稅稅率是0 所得稅500萬以下減免）我所得稅匯算清繳修改了牽扯到這個的報表，但是紅沖的495萬發(fā)票如何做賬呢？我不想影響今年的收入和利潤。去年做賬是做的借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，我今年紅沖了咋做賬呢，（借：應(yīng)收賬款（紅字）貸以前年度損益調(diào)整（紅字））這樣做對不，是不是月末還要做個把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里邊，但是這樣做也影響本年的收入和利潤了吧，。雖然賬面我沒紅沖主營業(yè)務(wù)成本，但是申報有填寫這個紅沖的495w