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老師您好 這題怎么做賬呢

老師您好 這題怎么做賬呢
2021-07-01 20:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-01 22:23

96×70/120 借，主營業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6937 追問 2021-07-01 22:55

金額是怎么算的

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:56

96是整個進(jìn)項，70/120是不可以抵扣的比例部分

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96×70/120 借，主營業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-01
您好，B是可以開具專用發(fā)票，按3%計算增值稅。
2020-09-14
遞延所得稅資產(chǎn)包括兩部分：1、未實現(xiàn)內(nèi)部損益確認(rèn)金額=(1000-700)*60%*25%=45；2、抵銷存貨跌價準(zhǔn)備對應(yīng)確認(rèn)的遞延=50*25%=12.5。合計遞延所得稅資產(chǎn)=45-12.5=32.5。
2020-08-13
同學(xué)你好！這個的話 1.借：銀行存款 ? ? ? ? ? ? 貸：其他應(yīng)付款 2.借：銀行存款 ? ? ? 貸：資本公積 3.借：銀行存款 ? ? ? ?貸：實收資本/股本
2021-02-09
您好，處置無形資產(chǎn)不通過營業(yè)收入和營業(yè)成本科目。
2020-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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