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Q

老師想請教一下，16年的銷售，因?qū)Ψ焦驹蛞恢蔽撮_票，現(xiàn)在想算按無票收入需繳納的稅費，我需要按照13%計算，還是按照當時的17%計算呢？謝謝！

2021-07-01 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-01 11:44

您好 需要按照當時的17%計算

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快賬用戶5130 追問 2021-07-01 11:46

那我現(xiàn)在申報也是按照當時的17%的稅率來申報嗎？現(xiàn)在沒有這個稅率了

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齊紅老師 解答 2021-07-01 11:47

現(xiàn)在申報也是按照當時的17%的稅率來申報 去稅務(wù)大廳柜面 還有滯納金的

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快賬用戶5130 追問 2021-07-01 11:54

如果我現(xiàn)在按照13%的無票收入來申報，可以嗎？稅務(wù)局會查嗎？對方還不確定還要不要開票

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齊紅老師 解答 2021-07-01 11:55

那都等了這么久了 為啥要現(xiàn)在做未開票收入 不等對方確定后再開具或者做未開票收入處理

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快賬用戶5130 追問 2021-07-01 11:59

這個是別人掛靠在我們公司做的項目，現(xiàn)在這個人不做了要清算，所以要計算這些費用

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齊紅老師 解答 2021-07-01 11:59

那您按17%的稅率給對方清算 最好還有滯納金 不然到時候萬一稅務(wù)查到會有風險的

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快賬用戶5130 追問 2021-07-01 12:01

滯納金該怎么計算呢？

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齊紅老師 解答 2021-07-01 12:02

稅金按日萬分之五計算滯納金

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快賬用戶5130 追問 2021-07-01 12:10

好的，謝謝老師了！

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齊紅老師 解答 2021-07-01 12:19

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您好 需要按照當時的17%計算
2021-07-01
只能按現(xiàn)在的13%的稅率計算稅額了。因為你按16%無法報稅。存在逃稅行為。
2021-11-30
你好 ，賠款是不交增值稅的
2022-03-01
雖然提完折舊但沒處理，仍需錄入賬套。同錄入其他固定資產(chǎn)一樣，將原值、殘值錄入，折舊額就按實際計提錄入即可 2.按照以前的繼續(xù)計提就可以
2022-08-30
您好！意思以前都是私對私發(fā)工資的？不用補發(fā)以前的，以前的就當是現(xiàn)金發(fā)放，反正個稅是申報了的
2022-03-15
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