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老師。你好。20.12月已計提企業(yè)所得稅5萬。 21年1月預(yù)繳20年企業(yè)所得稅31880.47。 5月報企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額24126.7，應(yīng)退7753.77元 請問老師。5月企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該怎么做？

2021-06-30 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-06-30 23:24

你好！是稅會差異造成的嗎？不做賬務(wù)處理，實際退稅時做營業(yè)外收入就可以

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快賬用戶1859 追問 2021-07-01 10:29

現(xiàn)在賬上是這樣。那我應(yīng)該做什么分錄賬稅同步？

現(xiàn)在賬上是這樣。那我應(yīng)該做什么分錄賬稅同步？
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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:31

你好！實際繳納時差額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以

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快賬用戶1859 追問 2021-07-01 10:37

老師。方便給下會計分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:40

你好！實際繳納時 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 營業(yè)外收入

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你好！是稅會差異造成的嗎？不做賬務(wù)處理，實際退稅時做營業(yè)外收入就可以
2021-06-30
1、12計提時，借所得稅50000，貸應(yīng)交稅費50000 2、借應(yīng)交稅費31880.47 貸銀行存款31880.47 3、5月收到退款時才做分錄，沒有收到的時候，不做分錄。
2021-07-01
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益
2024-05-16
同學(xué) 企業(yè)為一般納稅人的，則通過“以前年度損益調(diào)整”科目進行調(diào)整，具體分錄如下： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 調(diào)整未分配利潤： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2021-07-01
你好，借銀行存款貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸利潤分配未分配利潤。
2021-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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