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2021-06-30 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-06-30 10:49

你好需要計算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:53

1公益性捐贈扣除100*12%=12，納稅調(diào)增18-12=6

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:54

2.研發(fā)費用加計扣除50%.納稅調(diào)減20*50%=10

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:54

3.工程款需要資本化，納稅調(diào)增20

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:55

直接捐贈不可以抵扣，納稅調(diào)增15

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:55

交通違法不可以扣丟，納稅調(diào)增0.8

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:56

應(yīng)納稅所得額的計算是 100+6-10+20+15+0.8=131.8

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:56

4應(yīng)交所得稅的計算131.8*25%=32.95

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:56

5.應(yīng)該補覺企業(yè)所得稅32.95-25=7.95

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2021-06-30
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-06-30
同學(xué)你好，錯錯對錯對對錯對錯
2021-12-11
你好，購買方享受現(xiàn)金折扣直接沖財務(wù)費用 借：應(yīng)付賬款? 100萬 ? ? ?貸：銀行存款? 95萬 ? ? ? ? ? ? 財務(wù)費用? ?5萬
2023-11-24
同學(xué)您好，建議把問題拆開來提問哦，問題量較大的話，老師接手會慢哦
2021-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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