小規(guī)模納稅人，5月份對甲方開具3張增值稅普通發(fā)票，但6月接到通知，原發(fā)票與其對應(yīng)的合同同時作廢，重新簽訂新合同及開具新發(fā)票（普票），5月份的賬目中需要提現(xiàn)出原來開具的發(fā)票么（6月作廢的），還是說不需要提現(xiàn)，6月直接在稅控盤上對5月開具的發(fā)票直接紅沖即可。
需要做 五月份做收入 六月份紅沖然后做正數(shù)
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發(fā)票61000元，由于跨月，現(xiàn)在8月份，各種原因?qū)Ψ綍簳r不需要我公司所開具的此張發(fā)票，我公司需開對應(yīng)的紅字發(fā)票，所開出的紅字發(fā)票，可以理解為相當(dāng)于把之前的正數(shù)發(fā)票作廢理解嗎？
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小規(guī)模納稅人，增值稅季度申報，5月份開具發(fā)票，6月份接到采購方通知，需要作廢原合同，重新簽訂新合同。 原合同發(fā)票開的是普票，內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費，新合同開普票，內(nèi)容為設(shè)備。 想問下，5月份開具的發(fā)票，在稅控盤上如何處理…
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小規(guī)模納稅人，5月份對甲方開具3張增值稅普通發(fā)票，但6月接到通知，原發(fā)票與其對應(yīng)的合同同時作廢，重新簽訂新合同及開具新發(fā)票（普票），5月份的賬目中需要提現(xiàn)出原來開具的發(fā)票么（6月作廢的），還是說不需要提現(xiàn)，6月直接在稅控盤上對5月開具的發(fā)票直接紅沖即可。
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老師，這次季報的時候，出現(xiàn)了一點小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發(fā)票，當(dāng)時稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時候，這張收入沒有做進去，導(dǎo)置報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了，昨天又開具了一張紅沖發(fā)票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時候，還是我要反結(jié)賬到的5月份，把那張收入補做進去，掛成應(yīng)收賬款啥
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小規(guī)模企業(yè)，原稅務(wù)局核定一個月可領(lǐng)百萬元的增值稅普通發(fā)票5張，今天開了5張，合計490萬元，其中有張發(fā)票開的不符合標準，被退回要求重新開具，故向稅管員申請增補發(fā)票，又增補5張，補開了之前開具不符合標準的100萬元發(fā)票，準備作廢之前改錯的發(fā)票的時候，發(fā)現(xiàn)提示已報稅，無法作廢，所以準備開具一張負字發(fā)票紅沖，請問這樣操作的話，這個月開票額是超過500萬了嗎？謝謝老師
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需要把已經(jīng)紅沖的發(fā)票放到五月份記賬憑證后嘛
你好，紅沖的，不需要放到五月份到六月份的憑證后面就行。
五月份放記賬那一張 ⑥月份放發(fā)票那一張（發(fā)票上加蓋作廢字樣的印章可以么）
你好，五月份你開了負數(shù)發(fā)票，放負數(shù)發(fā)票，六月份開了正確的發(fā)票，放正確的發(fā)票。
老師是這樣的 5月份我開具了發(fā)票，6月份紅沖了的通知又開具正確金額的發(fā)票 所以按照你說的，我理解為：5月份我放紅沖發(fā)票的記賬聯(lián),6月放紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)。 重新開具正確的發(fā)票我在放記賬聯(lián)。
你好，不是這樣的，五月份開具了發(fā)票，用這個開發(fā)票的做收入，六月份紅沖了，然后紅沖收入又開了，正確的再做一次收入，分別把這三個發(fā)票放到對應(yīng)的憑證后面就行。
五月份正常做收入 六月份將五月份正常做收入的憑證用紅字表示 再做一筆開具正確的
你好 是的，是這么做的。