老師倆家公司的業(yè)務(wù)往來怎么對呀，現(xiàn)在是購買方應(yīng)付賬款借方余額為131171.38銷售方貸方余額為3131322.28我現(xiàn)在對出來，購買方付款660萬已入賬，但是銷售方?jīng)]有做收款660萬，

老師好。我們服裝廠制作一批服裝，材料由購買方從第三方代購，材料款也由購買方從銷售款里直接扣除，現(xiàn)在，我開出了銷售發(fā)票，也收到了第三方的材料發(fā)票，但是沒有和第三方的資金往來，購買方也付了扣除材料款以后的貨款，怎么記賬

我們有采購和銷售合同是對應(yīng)的，供應(yīng)商貨款付出去了，銷售這邊收到銷售款了，但是沒開票，現(xiàn)在看應(yīng)收賬款余額表在貸方五百萬，收到的貨款都做到應(yīng)收賬款里面的，現(xiàn)在應(yīng)收賬款做壞賬準(zhǔn)備，我是把應(yīng)收賬款貸方調(diào)整做到預(yù)收賬款嗎

a公司為銷售方，b公司為購買方。b買a103267.8元，其中已付款91526.8元，未付款11741元，因?qū)Ψ綗o力付款給a公司，現(xiàn)協(xié)商103267.8元改成不含稅，用11880.37元稅款抵11741元?，F(xiàn)在賬面a公司余額是應(yīng)收賬款貸方91526.8元，這個(gè)賬怎么處理啊

請問老師，我公司為一般納稅人，銷售給對方10萬貨物，當(dāng)時(shí)對方是一般納稅人已抵扣，現(xiàn)在對方變成小規(guī)模納稅人了，退貨了，我無法給對方開具紅字發(fā)票了，那我的應(yīng)收賬款余額10萬，那對方給我開個(gè)10萬普通發(fā)票，相當(dāng)于我把當(dāng)初銷售的貨物又買回來了，那不走款可以嗎？ 我做賬 借方：有庫存商品 10萬 ，貸方應(yīng)收賬款 10萬