老師，是這樣兒的，就是說，那個(gè)，我們這公司也是開始沒有會(huì)計(jì)，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳，就是比。比如說那個(gè)嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢，然后在這個(gè)基礎(chǔ)上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個(gè)出現(xiàn)了，那個(gè)還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤(rùn)表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒把它那個(gè)，就是。沒把他，沒把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒，就是直接寫的，其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤(rùn)表的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?，但是這個(gè)房租分?jǐn)偂Ｋ?，老板沒有，就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)?，就是把這個(gè)。

請(qǐng)問12月份的報(bào)表，管理費(fèi)用在沒有結(jié)算損益之前，是一個(gè)數(shù)字，結(jié)轉(zhuǎn)之后，就變成了一個(gè)另外的數(shù)字，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)字比結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)字大，金額相差就是收到社保局退還的工傷保險(xiǎn)費(fèi)，是什么原因出現(xiàn)了這種情況呢？退還的工傷保險(xiǎn)直接沖減了管理費(fèi)用，十二月份的報(bào)表也沒有問題，為什么做完報(bào)表之后？結(jié)轉(zhuǎn)再得到的管理費(fèi)用的金額就比之前的大呢

您好，請(qǐng)問老師，我公司為總公司，在外地有一非獨(dú)立核算分公司，現(xiàn)分公司在當(dāng)?shù)赜幸惶帍腶公司租入的房產(chǎn)需要轉(zhuǎn)租給b公司，這個(gè)轉(zhuǎn)租可否由總公司在房屋當(dāng)?shù)仡A(yù)交增值稅并向b公司開具發(fā)票并收款？總公司與分公司以及房屋所有人a之間是否應(yīng)就轉(zhuǎn)租部分房租簽訂協(xié)議說明a將房產(chǎn)不同部分分別租給了總公司與分公司，還是說不用補(bǔ)充協(xié)議，總公司也可直接開票轉(zhuǎn)租

老師是這樣的，我家農(nóng)產(chǎn)品、花生的，初加工，因?yàn)橹耙恢倍间N售是后期成立的公司，機(jī)器設(shè)備沒有發(fā)票，也開不進(jìn)來。我之前用留底推庫存，之后結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是我發(fā)現(xiàn)成本過高，導(dǎo)致一直在虧順。所以我想換一種結(jié)轉(zhuǎn)方法，分?jǐn)?，但是賬上又沒有機(jī)器，我就有點(diǎn)不知道怎么做了。在一人工費(fèi)這里，沒有對(duì)公轉(zhuǎn)賬，還有工人這我怎么做不涉及社保，都是零散工人，都是農(nóng)民。我想按幾個(gè)步驟來消耗材料。也不知道這么做可不可以。大概呢，我知道，但是又不知道怎么下手做賬。

我們已經(jīng)工商注冊(cè)了一個(gè)分公司，也開了銀行賬戶，做稅務(wù)備案，但是現(xiàn)在還不確定后面會(huì)不會(huì)開展業(yè)務(wù)，新來的領(lǐng)導(dǎo)不太贊同，但是它產(chǎn)生了一些費(fèi)用，裝修費(fèi)，房租，刻章之類的，現(xiàn)在先把這些費(fèi)用通過總公司支付，先掛往來，如果不開了就做費(fèi)用成本，這樣可以嗎