你好,小規(guī)模納稅人,每個月開了普票,沒達(dá)到交稅的那個點(diǎn),季度末月需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
工作中的內(nèi)部單據(jù)累計多了沒地方放,怎么處理
老師,去年暫估主營業(yè)務(wù)成本成本60萬,如,借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:應(yīng)付賬款-暫估 60,,,匯算清繳前收到成本票50萬,會計憑證我該怎么做,還需要調(diào)整哪些報表類,請老師給個詳細(xì)的解答
老師,公司個稅系統(tǒng)申報,是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?
老師 電子稅務(wù)局社保調(diào)整基數(shù) 是根據(jù)上年度月平均工資算的嗎?具體怎么算呢 必須和月平均工資數(shù)據(jù)一致嗎?高點(diǎn)或者低點(diǎn)行嗎,會有風(fēng)險嗎
想問老師,員工常年請病假,現(xiàn)在決定不給他發(fā)工資,但個人部分的保險需要他自己補(bǔ)錢,那現(xiàn)在做工資表應(yīng)該怎么做,還是說工資表上不需要把他寫進(jìn)去?
1、校寶二維碼收的個人款,退款公司建行賬戶直接轉(zhuǎn)賬給客戶個人卡了,做賬正常對應(yīng)個人?怎么做? 2、二維碼收的學(xué)員款項(xiàng),后全提到公司(未分開),銀行賬戶收入顯示(A公司也就是收款機(jī)構(gòu))并非學(xué)員名稱,未確認(rèn)收入按預(yù)收款,怎么做賬? 還有當(dāng)期確認(rèn)收入的怎么做賬?
老師 我是機(jī)構(gòu)所在地A 項(xiàng)目在B市 我是建筑業(yè) 現(xiàn)在要開建筑業(yè)的外經(jīng)證 我稅務(wù)系統(tǒng)怎么開具外經(jīng)證 老師 你把流程說詳細(xì)點(diǎn)
老師 你好 我們現(xiàn)在根據(jù) 開票的金額+收到的發(fā)票金額 報印花稅,像我們開的發(fā)票對應(yīng)的是單位, 但是都是一條 2條 需要報嗎?
老師,私車公用,公司對使用員工汽車發(fā)生的費(fèi)用采用實(shí)報實(shí)銷的形式,沒有簽訂租賃合同。這部分報銷也需要計算個稅嗎
老師,有留抵稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候怎么做分錄
為啥有人又說不用接轉(zhuǎn)呢,只有一般納稅人需要
你好,如果不需要結(jié)轉(zhuǎn),不是會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅一直在貸方余額掛賬,而且余額越來越大嗎
做到營業(yè)外收入,會不會影響企稅呢
你好,做到營業(yè)外收入會影響利潤總額,進(jìn)而影響企業(yè)所得稅的 繳納
那不是收入增加了,要交企稅額,開的專票也需要一樣的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,是營業(yè)外收入增加了,需要計入利潤總額,從而導(dǎo)致需要繳納企業(yè)所得稅 開的專票的增值稅是需要繳納的,而不是減免,所以不是一樣的結(jié)轉(zhuǎn)
額,次月繳納的時候,沖賬哈
那我去年的賬都沒有結(jié)轉(zhuǎn)減免的,怎么辦呢
你好,專用發(fā)票的增值稅是發(fā)生計入貸方,繳納的時候計入借方?