老師，我們是小規(guī)模納稅人，每個月開了普票，沒達(dá)到交稅的那個點(diǎn)，請問做賬月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
你好，小規(guī)模納稅人，每個月開了普票，沒達(dá)到交稅的那個點(diǎn)，季度末月需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
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工作中的內(nèi)部單據(jù)累計多了沒地方放，怎么處理
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老師，去年暫估主營業(yè)務(wù)成本成本60萬，如，借：主營業(yè)務(wù)成本60 貸：應(yīng)付賬款-暫估 60，，，匯算清繳前收到成本票50萬，會計憑證我該怎么做，還需要調(diào)整哪些報表類，請老師給個詳細(xì)的解答
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老師，公司個稅系統(tǒng)申報，是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資？
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老師 電子稅務(wù)局社保調(diào)整基數(shù) 是根據(jù)上年度月平均工資算的嗎？具體怎么算呢 必須和月平均工資數(shù)據(jù)一致嗎？高點(diǎn)或者低點(diǎn)行嗎，會有風(fēng)險嗎
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想問老師，員工常年請病假，現(xiàn)在決定不給他發(fā)工資，但個人部分的保險需要他自己補(bǔ)錢，那現(xiàn)在做工資表應(yīng)該怎么做，還是說工資表上不需要把他寫進(jìn)去？
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1、校寶二維碼收的個人款，退款公司建行賬戶直接轉(zhuǎn)賬給客戶個人卡了，做賬正常對應(yīng)個人？怎么做？ 2、二維碼收的學(xué)員款項(xiàng)，后全提到公司（未分開），銀行賬戶收入顯示（A公司也就是收款機(jī)構(gòu)）并非學(xué)員名稱，未確認(rèn)收入按預(yù)收款，怎么做賬？ 還有當(dāng)期確認(rèn)收入的怎么做賬？
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老師 我是機(jī)構(gòu)所在地A 項(xiàng)目在B市 我是建筑業(yè) 現(xiàn)在要開建筑業(yè)的外經(jīng)證 我稅務(wù)系統(tǒng)怎么開具外經(jīng)證 老師 你把流程說詳細(xì)點(diǎn)
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老師 你好 我們現(xiàn)在根據(jù) 開票的金額+收到的發(fā)票金額 報印花稅，像我們開的發(fā)票對應(yīng)的是單位， 但是都是一條 2條 需要報嗎？
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老師，私車公用，公司對使用員工汽車發(fā)生的費(fèi)用采用實(shí)報實(shí)銷的形式，沒有簽訂租賃合同。這部分報銷也需要計算個稅嗎
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老師，有留抵稅，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候怎么做分錄
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為啥有人又說不用接轉(zhuǎn)呢，只有一般納稅人需要
你好，如果不需要結(jié)轉(zhuǎn)，不是會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅一直在貸方余額掛賬，而且余額越來越大嗎
做到營業(yè)外收入，會不會影響企稅呢
你好，做到營業(yè)外收入會影響利潤總額，進(jìn)而影響企業(yè)所得稅的 繳納
那不是收入增加了，要交企稅額，開的專票也需要一樣的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好，是營業(yè)外收入增加了，需要計入利潤總額，從而導(dǎo)致需要繳納企業(yè)所得稅 開的專票的增值稅是需要繳納的，而不是減免，所以不是一樣的結(jié)轉(zhuǎn)
額，次月繳納的時候，沖賬哈
那我去年的賬都沒有結(jié)轉(zhuǎn)減免的，怎么辦呢
你好，專用發(fā)票的增值稅是發(fā)生計入貸方，繳納的時候計入借方?