你好,小規(guī)模納稅人,每個(gè)月開(kāi)了普票,沒(méi)達(dá)到交稅的那個(gè)點(diǎn),季度末月需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
接過(guò)來(lái)的賬,3月稅局讓補(bǔ)了前幾年的收入,然后公司前幾年也有進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)勾選,在3月勾選了,但是進(jìn)項(xiàng)稅額大于要補(bǔ)的稅額,然后也補(bǔ)了十多萬(wàn),4越報(bào)增值稅也沒(méi)留抵直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
一般納稅人取得增值稅普通發(fā)票,怎么做賬
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(fèi)(含:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)),開(kāi)票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費(fèi)嗎?經(jīng)營(yíng)范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)
小酒店購(gòu)買的床上用品如何做帳
老師好, 24年第一季度繳納的企業(yè)所得稅,7000元,在25年匯算清繳的時(shí)候退回,這種會(huì)計(jì)科目要怎么做啊
老師你好,外購(gòu)的商品運(yùn)輸費(fèi),是另外付的運(yùn)費(fèi)的,這個(gè)分?jǐn)偟矫考a(chǎn)品資本化的分錄怎么做
老師,客戶剛買的東西我給他開(kāi)了錢,他馬上就把錢轉(zhuǎn)給我了,我應(yīng)該怎么記分錄呢?
匯算清繳。。。。。。 賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,個(gè)稅系統(tǒng)上的工資金額。這4個(gè)都怎么看?數(shù)是怎么來(lái)的
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(fèi)(含:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)),開(kāi)票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費(fèi)嗎?經(jīng)營(yíng)范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)
老師,我根據(jù)科目余額表出報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)咋不平呢
為啥有人又說(shuō)不用接轉(zhuǎn)呢,只有一般納稅人需要
你好,如果不需要結(jié)轉(zhuǎn),不是會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅一直在貸方余額掛賬,而且余額越來(lái)越大嗎
做到營(yíng)業(yè)外收入,會(huì)不會(huì)影響企稅呢
你好,做到營(yíng)業(yè)外收入會(huì)影響利潤(rùn)總額,進(jìn)而影響企業(yè)所得稅的 繳納
那不是收入增加了,要交企稅額,開(kāi)的專票也需要一樣的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,是營(yíng)業(yè)外收入增加了,需要計(jì)入利潤(rùn)總額,從而導(dǎo)致需要繳納企業(yè)所得稅 開(kāi)的專票的增值稅是需要繳納的,而不是減免,所以不是一樣的結(jié)轉(zhuǎn)
額,次月繳納的時(shí)候,沖賬哈
那我去年的賬都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)減免的,怎么辦呢
你好,專用發(fā)票的增值稅是發(fā)生計(jì)入貸方,繳納的時(shí)候計(jì)入借方?