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演示賬套

Q

#提問(wèn)# 商貿(mào)型企業(yè) 當(dāng)月有收入，就要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？ 2、如果我1月份有確認(rèn)收入，但是供貨商還沒(méi)有開(kāi)票給我，我可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

2021-03-25 22:40

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-25 22:40

您好商貿(mào)型企業(yè) 當(dāng)月有收入，就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 1月份有確認(rèn)收入，供貨商還沒(méi)有開(kāi)票給單位，可以暫估入庫(kù)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶(hù)4684 追問(wèn) 2021-03-25 22:48

暫估入庫(kù)的時(shí)候，不用填報(bào)增值稅吧？

齊紅老師解答 2021-03-25 22:48

暫估入庫(kù)的時(shí)候，不用填報(bào)增值稅

快賬用戶(hù)4684 追問(wèn) 2021-03-25 22:51

就是我發(fā)現(xiàn) 我1月份確認(rèn)收入的時(shí)候，因?yàn)闆](méi)有收到供貨商的發(fā)票，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我在3月份結(jié)轉(zhuǎn)，可以嗎

齊紅老師解答 2021-03-25 22:52

在3月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)可以的

快賬用戶(hù)4684 追問(wèn) 2021-03-25 23:00

每個(gè)季度的成本是在每個(gè)季度結(jié)束之前結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是吧？ 2、就是我年底如果也是有些發(fā)票不能及時(shí)收回的話，開(kāi)票之前知道的產(chǎn)品價(jià)格是50元，我暫估入庫(kù)是50元，后面因?yàn)楦鞣N原材料價(jià)格上漲或者稅率提高的原因供應(yīng)商給我們開(kāi)了60元，我沖掉之前的賬改成入庫(kù)為60元這樣可不可以?

齊紅老師解答 2021-03-25 23:01

每個(gè)季度的成本是在每個(gè)季度結(jié)束之前結(jié)轉(zhuǎn)就可以正常還是按月結(jié)轉(zhuǎn)的比較合適后面可以按您說(shuō)的處理

您好商貿(mào)型企業(yè) 當(dāng)月有收入，就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 1月份有確認(rèn)收入，供貨商還沒(méi)有開(kāi)票給單位，可以暫估入庫(kù)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

2021-03-25

你好！你們之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理就不對(duì)，銷(xiāo)售貨物沒(méi)有確認(rèn)收入是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的。你可以把之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖紅，當(dāng)月確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)一次

2021-09-23

暫估就可以的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，下一個(gè)月發(fā)票到了紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。

2022-03-31

正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，按實(shí)際說(shuō)明即可

2023-02-01

你好，可以等到月底的時(shí)候，一次性計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本的

2021-01-21

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