本應該在借方用負數(shù)，做成了貸方正數(shù)

那你就把憑證改一下 否則結(jié)轉(zhuǎn)損益就是不合適? 導致報表勾稽不起來

已經(jīng)結(jié)帳了呢，去年的

不能反結(jié)賬嗎？？應該可以的啊?

可以反結(jié)，但是調(diào)整去年的數(shù)據(jù)，對今年所得稅有影響吧

我要是先調(diào)整數(shù)據(jù)的話，調(diào)整利潤表還是資產(chǎn)表。今年是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整吧

那你要反結(jié)賬呢，你要是不反結(jié)賬的話，你的報表是永遠怎么調(diào)都調(diào)不過來的呀。他還是勾兌不上。

你反結(jié)賬過去把帳改合適它生成的報表是合適的所得稅匯算清繳如果還沒做的話你匯算清繳按照你最新的報表數(shù)據(jù)把它做合適就行你反結(jié)賬過去把帳改合適，它生成的報表是合適的所得稅匯算清繳，如果還沒做的話，你匯算清繳按照你最新的報表數(shù)據(jù)把它做合適就行了，不影響所得稅啊。

好的謝謝您老師。