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演示賬套

老師，跨境電商企業(yè)，外銷沒有銷項(xiàng)票，還能抵扣進(jìn)行票，做賬依據(jù)是什么？

2021-03-15 08:00

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-15 08:01

您好，沒開發(fā)票但是按照出口數(shù)據(jù)申報(bào)納稅。依據(jù)是免退稅相關(guān)數(shù)據(jù)。

快賬用戶7201 追問 2021-03-15 08:02

分錄是怎么做的

齊紅老師解答 2021-03-15 08:05

您好，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)付賬款

快賬用戶7201 追問 2021-03-15 08:37

國(guó)內(nèi)企業(yè)采購貨物取得進(jìn)項(xiàng)，將貨物通過電商平臺(tái)銷售國(guó)外，是免征增值稅和消費(fèi)稅的，但是進(jìn)入他國(guó)后要交關(guān)稅，要是獲得報(bào)關(guān)單的話，憑借報(bào)關(guān)單在國(guó)內(nèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)關(guān)稅大于進(jìn)項(xiàng)，需要在國(guó)內(nèi)補(bǔ)稅，否則不需要繳稅，老師是這個(gè)邏輯嗎

齊紅老師解答 2021-03-15 08:44

您好，您出口需要做報(bào)關(guān)，按報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)做賬，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)有退稅，但不抵扣關(guān)稅。

快賬用戶7201 追問 2021-03-15 08:46

那這個(gè)退稅按什么來退的

齊紅老師解答 2021-03-15 08:49

您好，是按您出口商品×國(guó)家規(guī)定的退稅率

快賬用戶7201 追問 2021-03-15 09:07

老師，哪里可以看到有關(guān)跨境電商業(yè)務(wù)全流程和有關(guān)分錄及報(bào)稅流程

齊紅老師解答 2021-03-15 09:08

您好，這塊您與客服直接溝通確認(rèn)，目前課程更新較快

您好，沒開發(fā)票但是按照出口數(shù)據(jù)申報(bào)納稅。依據(jù)是免退稅相關(guān)數(shù)據(jù)。

2021-03-15

你好；? ? ?你如果發(fā)生了業(yè)務(wù) 就開票；只是沒有進(jìn)項(xiàng)稅。你開票出去? ? ?會(huì)? ?多繳納增值稅的? ?（你是一般納稅人的話? ）

2021-09-03

您好，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。第二十七條下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣：（一）用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)，僅指專用于上述項(xiàng)目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn)）、不動(dòng)產(chǎn)。

2020-09-03

你好，可以取得發(fā)票的時(shí)候認(rèn)證，也可以等到有銷項(xiàng)的時(shí)候再認(rèn)證

2022-08-01

你好！一般納稅人收到增值稅專用發(fā)票必須認(rèn)證，否則會(huì)成為滯留票。正因?yàn)闇羝睒O有可能是由于偷逃稅、虛開等原因產(chǎn)生，所以發(fā)生滯留票容易引起稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查，造成不必要的麻煩。

2022-02-17

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