結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅9956 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額9200 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師:我12月份銷售不含稅額80000元,稅10400元。但進項材料票只有一份,不含稅額90000元,稅11700元。 可以全額勾選進項嗎?有人問我,你銷項額只有80000元,為什么會勾選出90000元的進項呢?怎樣解悉會合理些呢?未解說。
#提問 老師:勾選了9956元進項稅額發(fā)票,銷項稅額只有9200元,進項比銷項稅額多了756元,請問怎么做分錄呢?
請問一下老師,如果當期銷項稅額是10000元, 進項稅額是20000元,那我們是勾選10000元呢,還是勾選全部的20000進項稅?
老師,比如2月份本公司銷售開票金額20000元,增值稅銷項稅額1651.38元,進項發(fā)票金額600元,增值稅進項稅額69.03元,3月初在增值稅抵扣勾選??平臺勾選了一張進項稅額為1832.65元發(fā)票,這一系列的業(yè)務(wù),具體分錄應(yīng)該怎么處理?
你好老師,5月份銷項稅額300 元 勾選了一張專票進項稅額460元,進項比銷項多了160元 ,請問這個要怎么做分錄
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
老師:留底的怎么做分錄?
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬