老師，去年的分錄發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，今年怎么修改？例如庫存商品12000，貸應(yīng)付賬款-某某公司12000 實(shí)際是兩個(gè)供應(yīng)商的，被前會(huì)計(jì)搞錯(cuò)放在這一個(gè)供應(yīng)商了。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么更正過來
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整的分錄是 借：應(yīng)付賬款—之前入賬某某公司 貸：應(yīng)付賬款—需要調(diào)整入賬公司 金額就是之前入賬某某公司錯(cuò)誤入賬的金額?
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老師，去年的分錄發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，今年怎么修改？例如庫存商品12000，貸應(yīng)付賬款-某某公司12000 實(shí)際是兩個(gè)供應(yīng)商的，被前會(huì)計(jì)搞錯(cuò)放在這一個(gè)供應(yīng)商了。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么更正過來
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老師好！請(qǐng)問前任會(huì)計(jì)2020年有買入一批原材料，（1）公司對(duì)公賬號(hào)已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商，分錄為:借預(yù)付賬款，貸銀行存款 （2）收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票，分錄為:借原材料，貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做錯(cuò)分錄了，實(shí)際上沒有現(xiàn)金多付一次 請(qǐng)問現(xiàn)在要如何處理
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老師好！請(qǐng)問前任會(huì)計(jì)2020年有買入一批原材料，（1）公司對(duì)公賬號(hào)已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商，分錄為:借預(yù)付賬款，貸銀行存款 （2）收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票，分錄為:借原材料，貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做錯(cuò)分錄了，實(shí)際上沒有現(xiàn)金多付一次 請(qǐng)問現(xiàn)在要如何處理
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老師您好，我是今年半路接手單位財(cái)務(wù)，之前代理記賬做的賬，賬務(wù)比較亂，在翻賬過程中，發(fā)現(xiàn)去年有分錄是錯(cuò)誤的。實(shí)際業(yè)務(wù)是單位發(fā)放個(gè)人提成和提現(xiàn)兩筆業(yè)務(wù)，但是做賬寫成一筆分錄： 借：其他應(yīng)付款-某某 貸：銀行存款 麻煩問下老師這筆怎么更正？
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老師，幫我看一下這個(gè)分錄有誤嗎？我看以前會(huì)計(jì)做這個(gè)分錄，我總覺得不對(duì)，分錄如下： 購進(jìn)商品：借：庫存商品-某某商品100 貸：應(yīng)付賬款100 借：主營業(yè)務(wù)成本100 貸：庫存商品100 請(qǐng)問這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)商品的成本對(duì)嗎？不應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的成本嗎？怎么看這個(gè)分錄好像是表達(dá)購進(jìn)商品，順便結(jié)轉(zhuǎn)購進(jìn)的購進(jìn)的成本？這個(gè)分錄是在表達(dá)這個(gè)意思嗎？是不是搞錯(cuò)了
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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你好，實(shí)操課老師講課的時(shí)候，在講到支付門店租金時(shí)，用的科目是 借：其它應(yīng)收款—門店租金 貸：銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱，謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱，不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
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請(qǐng)問老師，個(gè)人A在甲公司微信商城購買1萬元代理（甲給A二萬元原價(jià)酒水），A通過甲公司微信商城銷售給B，B支付的貨款到甲公戶，甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A，A需要開發(fā)票給甲嗎？
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消費(fèi)稅申報(bào)表有哪幾張表必須要填寫（附表）
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：?
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你好，跨境電商收入收到30萬，怎么做分錄 借：平臺(tái) 30萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：?
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你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場(chǎng)的法人開車去當(dāng)?shù)夭块T學(xué)安全培訓(xùn)及考試發(fā)生加油費(fèi)過路費(fèi)住宿費(fèi)吃飯費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做
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哦，去年的錯(cuò)誤今年改正沒有關(guān)系嗎？報(bào)表數(shù)據(jù)不影響嗎？
你好，去年的錯(cuò)誤今年改正，是沒有關(guān)系的 資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不受影響，影響的是應(yīng)付賬款明細(xì)賬
哦哦好的謝謝。還有一個(gè)問題，有個(gè)報(bào)銷單開始是掛的往來，其他應(yīng)付款-某某，因?yàn)樗膱?bào)銷是掛的往來，后面用銀行存款沖，后面會(huì)計(jì)用銀行存款付的，但到下一個(gè)月才發(fā)現(xiàn)是出納用現(xiàn)金付款的，我可以直接更正憑證為： 借：其他應(yīng)付款 -某某 貸：庫存現(xiàn)金 這樣處理更正錯(cuò)誤憑證可以嗎？
你好，后面會(huì)計(jì)用銀行存款付的，但到下一個(gè)月才發(fā)現(xiàn)是出納用現(xiàn)金付款的，根據(jù)你這個(gè)描述 那更正的分錄應(yīng)當(dāng)是 借：銀行存款 貸：庫存現(xiàn)金?
開始掛的他的往來，用銀行存款付給他了，后面發(fā)現(xiàn)是出納付款的，所以要他還回來給出納
開始掛的他的往來，計(jì)入其他應(yīng)付款貸方 用銀行存款付給他了，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 后面發(fā)現(xiàn)是出納付款的，因?yàn)樯厦娣咒涃J方正確的庫存現(xiàn)金，錯(cuò)誤的計(jì)入銀行存款，所以調(diào)整分錄是 借：銀行存款 貸：庫存現(xiàn)金? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
他的手上一直有備用金，所以用其他應(yīng)付款來一借一貸沖銷
是的我覺得借方是其他應(yīng)付款
開始掛的他的往來，計(jì)入其他應(yīng)付款貸方 用銀行存款付給他了，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 后面發(fā)現(xiàn)是出納付款的，因?yàn)樯厦娣咒涃J方正確的庫存現(xiàn)金，錯(cuò)誤的計(jì)入銀行存款，所以調(diào)整分錄是 借：銀行存款 貸：庫存現(xiàn)金? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）