您好 請問單位沒有相關(guān)經(jīng)手人嗎
老師我公司是商貿(mào)公司,現(xiàn)在收到一批產(chǎn)品,款未付,也不知道價格是多少,我要怎么暫估入庫
老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應(yīng)付帳款,已付款未收發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
你好老師,我剛上班一個廠是商貿(mào)公司沒有賬,需要新建賬套 ,資金,應(yīng)收款,固定資產(chǎn),應(yīng)付款,其他應(yīng)付這些都知道金額 ,就是實收資本不知道多少,這要怎么做,老板也不知道自己投進(jìn)去多少了
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實際收到發(fā)票的時候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
甲公司生產(chǎn)銷售A產(chǎn)品,生產(chǎn)能力150萬件/年,本年度計劃生產(chǎn)并銷售120萬件,預(yù)計單位變動成本200元,年固定成本費用總額3000萬元,該產(chǎn)品適用消費稅稅率5%。甲公司對計劃內(nèi)產(chǎn)品采取全部成本費用加成定價法,對計劃外產(chǎn)品則采取變動成本加成定價法,相應(yīng)成本利潤率均要求達(dá)到30%。假定公司本年度接到一項計劃外訂單,客戶要求訂購10萬件A產(chǎn)品,報價300元/件。 要求: (1)計算甲公司計劃內(nèi)A產(chǎn)品單位價格。 (2)計算甲公司計劃外A產(chǎn)品單位價格。 (3)判斷甲公司是否應(yīng)當(dāng)接受這項計劃外訂單,并說明理由。 ?老師這個怎么做 ?
因公司原因,員工的生育津貼沒有申請下來,公司想給員工補(bǔ)貼,這筆款不想讓員工交個稅,該怎么支付?
老師好,一家酒店承租了私人的商鋪運(yùn)營,現(xiàn)在稅局查到需要補(bǔ)交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,請問,1.在辦理酒店營業(yè)執(zhí)照后有點時間并沒有運(yùn)營,這段時間房產(chǎn)稅按照從價計征,應(yīng)該出租方繳納吧!如何正確計算?2.若個人繳納,房產(chǎn)證上是三人共有,平均分配嗎?那又該如何開票?如何申報?具體我說的是給酒店開發(fā)票?也就是說完稅該怎么操作?沒做過這類業(yè)務(wù)
老板年底想拿出公司20萬怎么做才風(fēng)險小啊?
您好,老師,想問下:資料3答案中第10天的借款利息=0.34,我想了下,計算公式是這個嗎?公式=49×5%/360×10/2=0.34,但不明白為什么要除以2,因為付款期是10天的
超市的有限合伙,每月股東繳納個人經(jīng)營所得稅,怎么做分錄
老師辦公室裝修費4萬能不能一次攤銷,不分兩年
老師 你好 我想問下應(yīng)付賬款只計應(yīng)付的貨款不能計入應(yīng)付的設(shè)備款嗎
有出生年月日,怎樣計算年齡
老師,您好,由于七月社?;鶖?shù)7月沒有出來,沒有發(fā)放七月工資,8月10號剛出來,基數(shù)沒有變,七月工資8月發(fā)放,工資表頭需要改成8月發(fā)放工資表嗎?如圖所示,我們是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放的。
他們也不知道價格
我就只有進(jìn)貨數(shù)據(jù),沒有單價
那憑什么采購 到時候?qū)Ψ诫S意要求價格嗎
因為是不同商家的,所以現(xiàn)在不知道那批是那家的多少錢一頓,我可以根據(jù)之前的產(chǎn)品價格來暫估嗎?因為有一部分已經(jīng)銷售出去了,如果我不暫估,也做不了銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本等
那可以根據(jù)之前的產(chǎn)品價格來暫估
老師我就是不知道該怎么來根據(jù)之前的產(chǎn)品價格暫估,我要怎么計算
之前的購進(jìn)沒有發(fā)票 發(fā)票上沒有單價嗎
有發(fā)票,可是每批單價都不一樣
那可以用最近一批的
老師就是直接用最近一起的單價來暫估嗎?那到時候我收到發(fā)票付款了,單價不一樣有差價怎么辦?
直接用最近一起的單價來暫估 到時候沖銷暫估 根據(jù)發(fā)票再做分錄
嗯,我們這邊就是很不統(tǒng)一,可能發(fā)票這個月開幾百噸,下個月開幾百噸,要做幾個月才能開完,所以我就怕到后面我的庫存不對,20年我的庫存就對不起來
這個可以先暫估 后期收到發(fā)票 把暫估的全部紅沖 然后根據(jù)發(fā)票再做分錄入賬