老師，中途開始作帳，老板提供了現(xiàn)金余額、應(yīng)收、應(yīng)付以及利潤明確數(shù)據(jù)，但是作帳下來帳不平，不改變原數(shù)據(jù)的情況下該怎么調(diào)平帳呢？
你好，這個期初數(shù)你考慮實(shí)收資本了沒？
-
Q
老師，中途開始作帳，老板提供了現(xiàn)金余額、應(yīng)收、應(yīng)付以及利潤明確數(shù)據(jù)，但是作帳下來帳不平，不改變原數(shù)據(jù)的情況下該怎么調(diào)平帳呢？
-
Q
老師，利潤表中實(shí)際利潤是825249元，但金碟軟件中利潤總額是808616元，是由于我每月庫存有不對，應(yīng)付帳款時，開帳時數(shù)據(jù)也不對，每次不對我都是用未分配利潤這個科目調(diào)帳，現(xiàn)在年底了想調(diào)正回來，年底結(jié)平下年不再錯，怎么處理呢
-
Q
老師請問下我們公司是一家外貿(mào)公司，公司每個月月度會開展一次各部門負(fù)責(zé)人的匯報(bào)，我們稱之為月會，請問下這類會議財(cái)務(wù)需要或者能提供什么類型的報(bào)表或者數(shù)據(jù)作為財(cái)務(wù)部門的匯報(bào)之用。因?yàn)楣咀陨砉芾砗捅Ｃ苄栽虮热缦窭麧欘惖臄?shù)據(jù)老板明確了是不能展示給其他部門負(fù)責(zé)人看的，還有薪酬類型的也不能展示。涉及到其他數(shù)據(jù)如產(chǎn)品維度不涉及利潤的相關(guān)部門自己也有相應(yīng)的數(shù)據(jù)有進(jìn)銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以共享，在這種情況下財(cái)務(wù)部還能給出什么樣的數(shù)據(jù)用于展示和分析呢？前提又不能觸碰保密性原則。
-
Q
從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金，工資也沒申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒入賬，老板也沒弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額，實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了，沒有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很
-
Q
老師請問一下，才接手的一個公司內(nèi)賬，遇到幾個問題不知如何調(diào)整 ，1.收到前期貨款時發(fā)現(xiàn)前期根本沒有應(yīng)收賬款的掛帳，收到款入賬這個應(yīng)收帳款就成了負(fù)數(shù)啦（實(shí)際上不存在會是預(yù)收款這個業(yè)務(wù)），2.實(shí)際上一直有預(yù)付賬款業(yè)務(wù)，但前期內(nèi)帳上根本沒反映，現(xiàn)在想按正確的來，但是比如收到貨時借庫存商品1000，貸.預(yù)付帳款1000，但原來預(yù)付帳款余額為0，這個怎么調(diào)整好呢？這個內(nèi)帳應(yīng)該是真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生，我難道差額調(diào)到未分配利潤中去嗎？感覺這又影響了前邊未分配利潤真實(shí)性了啊？
熱門問答 更多>
-
開票方把票開錯了，但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作，以及賬務(wù)處理
-
老師，新開的超市老板要注冊小規(guī)模納稅人，如果怕銷售額過高可以建議，老板再開一個個體戶嗎
-
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎？
-
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個法人股東，轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理，借：實(shí)收資本~老股東，貸：實(shí)收資本~法人股東，代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎？
-
借款費(fèi)用里邊計(jì)算一般借款的資本化利率時到底要不要考慮時間權(quán)重呢，為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮，有的老師不考慮，有的考慮時間考慮的月份數(shù)也不一樣，到底按哪個為準(zhǔn)呢
-
新辦企業(yè)不交工資不交社?？梢缘膯幔窟€需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎？
-
請董孝彬老師回答，非董孝彬老師請勿擾，Bom拆到末級是的，老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
-
老師，哪個是新版利潤表，哪個是舊版利潤表？
-
老師好，施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的，還有幾個不給交社保人員的工資，用勞務(wù)用工的方式聘用，然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票，這個工資應(yīng)該進(jìn)到什么會計(jì)科目呢謝謝
-
老師，我美國公司一個是科羅拉多州，一個是懷俄明州 ，從去年4月開始做Tk，網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬美元，現(xiàn)在還沒申報(bào)，美國那邊會罰金嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
考慮了的
你好，期初數(shù)在報(bào)表上平以后，繼續(xù)做才會平的，你先檢查下分錄有沒有做錯。
老師，如果從中途作賬，現(xiàn)金余額跟實(shí)收資本的差額怎么作賬比較好呢，我是想記利潤分配，但是后面的利潤就會加上前面的噠，我們想后面的利潤直接從我們正式作賬開始累加,該怎么做比較好呢
你好??現(xiàn)金余額跟實(shí)收資本的差額記利潤分配，就可以 比如現(xiàn)金余額2萬，應(yīng)收賬款10萬，應(yīng)付賬款 5萬，實(shí)收資本20萬，利潤是5萬 2%2B10=5%2B20%2B5-18? -18萬沖利潤了，不過老板利潤少了，也沒什么好辦法了，要不賬不平啊 這樣后面的利潤就是正式累加的了。
-18萬沖利潤怎么做分錄呢
你好 這個分錄不用做了，你知道未分配利潤倒擠出來的數(shù)就可以了，你做了賬又成重新做了以后的利潤了。
但是利潤表的累計(jì)數(shù)就不是按作賬后開始累加噠
你好 你是手工賬還是財(cái)務(wù)軟件，財(cái)務(wù)軟件設(shè)置下期初數(shù)
目前是手工賬
你好 你出報(bào)表的第一個月利潤表本月數(shù)和本年累計(jì)兩列數(shù)據(jù)填一樣的數(shù)，就累計(jì)起來了
手動操作嗎？
你好 是的 第一月先這樣，下個月套下公式