老師，我們公司請(qǐng)人做車(chē)間的電網(wǎng)安裝，我們就給錢(qián)，其他的是工程隊(duì)自己處理，工程結(jié)束后開(kāi)了張勞務(wù)發(fā)票，工程期是3個(gè)月，這期間是老板自己給錢(qián)，沒(méi)從公賬上走，那這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄呢

老師，（1）我們老板從公帳上取了3萬(wàn)備用金打到自己私賬上，（2）后來(lái)又拿這3萬(wàn)發(fā)了工資，（3）當(dāng)月實(shí)際發(fā)放工資總額是5萬(wàn)，那我這3筆業(yè)務(wù)分錄改怎么做？

老師好！有一筆業(yè)務(wù)我想請(qǐng)教一下怎么做分錄，我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理，對(duì)方公司先打款有以下幾筆步驟，怎么做分錄才能清晰明了， 1.預(yù)收對(duì)方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬(wàn) ，我們公司收到這筆錢(qián)的分錄 2、我們公司會(huì)代付到海關(guān)把這筆錢(qián)，但是我們公司會(huì)先在銀行融資一筆3萬(wàn)，然后再去付這筆錢(qián)，這個(gè)分錄 3、我們公司會(huì)收到公司的一筆預(yù)付的貨款，金額是20萬(wàn)， 4、實(shí)際我們采購(gòu)東西的時(shí)候可能是22萬(wàn) 5.我們給對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候是實(shí)際貨款22萬(wàn)加上對(duì)放付的關(guān)稅增值稅3萬(wàn)，共25萬(wàn)， 6我們還會(huì)來(lái)一個(gè)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，金額是我們代理過(guò)程中的一些費(fèi)用，2萬(wàn)，對(duì)方再會(huì)給我們付這筆錢(qián)2萬(wàn)， 老師這個(gè)分錄怎么做呢？

老師您好，請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題，我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的，是高企，有單獨(dú)設(shè)立研發(fā)輔助賬，然后我們公司每個(gè)月計(jì)提工資總額是6萬(wàn)多，實(shí)際發(fā)放3萬(wàn)多，還有3萬(wàn)多是4個(gè)研發(fā)人員的工資是沒(méi)有發(fā)，每個(gè)月計(jì)提，2021合計(jì)計(jì)提了1-12月未發(fā)金額是35萬(wàn)，然后2022年4月30日我們才把計(jì)提的35萬(wàn)左右全部發(fā)放完，因?yàn)槲覀円邪l(fā)加計(jì)扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問(wèn)題是我4月份這筆計(jì)提的費(fèi)用發(fā)了，我會(huì)計(jì)賬上要怎么做呢，第一次遇到這種問(wèn)題，我不知道要怎么處理，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝。

1、21年1月1日，小營(yíng)用自己的儲(chǔ)蓄實(shí)際出資1,000w成立了甲公司 2、21年1月2日，購(gòu)置了辦公樓，支付購(gòu)房款100萬(wàn)元，當(dāng)日全款支付 21年1月3日，入職5名研發(fā)工程師開(kāi)始研發(fā)982項(xiàng)目 3、21年1月5日，小營(yíng)與小研共同拜訪客戶(hù)T ，發(fā)生差旅費(fèi)5萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn)，并敲定了982平臺(tái)方案的合作 4、21年1月28日，小營(yíng)計(jì)算員工1月份工資10萬(wàn) ，需公司為員工繳納社保及公積金5萬(wàn)，計(jì)劃2月5 日支付 5、21年2月5日，發(fā)放上個(gè)月工資并支付社保及公積金15萬(wàn) 怎么做會(huì)計(jì)分錄