請問 1月份做的無票收入稅率是9%和13% 但是 沒開出發(fā)票不知道到底是每個稅率的進(jìn)項到底是多少 所以銷項稅是預(yù)估的 不準(zhǔn)確 現(xiàn)在在2月份把1月份開的無票收入都開出來發(fā)票了 怎么做賬啊？
您好。請問一下您1月份做了無票收入的賬了么？
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請問 1月份做的無票收入稅率是9%和13% 但是 沒開出發(fā)票不知道到底是每個稅率的進(jìn)項到底是多少 所以銷項稅是預(yù)估的 不準(zhǔn)確 現(xiàn)在在2月份把1月份開的無票收入都開出來發(fā)票了 怎么做賬?。?/p>
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請問 1月份做的無票收入稅率是9%和13% 但是 沒開出發(fā)票不知道到底是每個稅率的銷項到底是多少 所以銷項稅是預(yù)估的 不準(zhǔn)確 現(xiàn)在在2月份把1月份的無票收入都開出來發(fā)票了 怎么做賬??？
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12月份購進(jìn)貨物并銷售，業(yè)務(wù)已完成，只是未收到進(jìn)項發(fā)票，未開銷項發(fā)票。因當(dāng)月暫估時把進(jìn)項稅和銷項稅額也算進(jìn)去了，導(dǎo)致1月份收到發(fā)票，紅沖暫估并按發(fā)票入賬后，收入和成本的余額都是負(fù)數(shù)。匯算清繳時已正確處理，不需要繳納所得稅。但是不知道如何調(diào)賬，分錄怎么寫
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申報增值稅的時候 做的無票收入
就相當(dāng)于您1月份沒有做賬但是申報了稅費(fèi)
2月份就是： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入—9% 主營業(yè)務(wù)收入—13% 應(yīng)交稅費(fèi)
1月份做賬了也報稅了
2月份就是： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入—9% 主營業(yè)務(wù)收入—13% 應(yīng)交稅費(fèi) 沖銷1月份 借：銀行存款/應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)） 貸：主營業(yè)務(wù)收入—9%（負(fù)數(shù)） 主營業(yè)務(wù)收入—13%（負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅費(fèi)（負(fù)數(shù)）
問題是 我1月份做的13% 9%無票收入的銷項稅額不是準(zhǔn)確的
您好。這個我是清楚的。 您1月份的是怎么樣的，就全部重沖銷，負(fù)數(shù)填列
2月份開票就填寫正確就可以了
我的應(yīng)收賬款是準(zhǔn)確的 就是銷項稅 兩個稅率的對應(yīng)不起來
那我申報2月份的時候 銷項怎么做申報？
其實我覺得根本就不需要開票，您這樣就整的很麻煩
銷項就需要填寫，最好是咨詢一下國稅局。相當(dāng)于您這樣子交了2次稅
申報的時候不可以做負(fù)數(shù)嘛
但是您開了發(fā)票呀！這部分修改不了，就算是修改了也匹配不成功
那怎么辦呀
需要您去國稅，看一下怎么處理