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老師,關聯(lián)單位之間的進項票不能加計抵減,如果取得一張關聯(lián)進項票20萬,那附表四調減的話填寫20萬還是20萬*0.05=10000

2025-08-28 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-28 08:22

你好,這個不是看是不是關聯(lián)企業(yè),而是看你實際有沒有發(fā)生對應的業(yè)務,是不是真實的,有沒有專票等這些。 如果符合就可以

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你好,請稍等題量較大正在解答中
2021-12-13
您好,這個沒有其他金額了嗎
2023-10-21
您好,這個沒有其他選項了吧
2023-10-21
申報 4 月份增值稅時,通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值稅減免稅申報明細表》生產(chǎn)型企業(yè),主表第 7 欄填出口銷售額 672 萬;附表一第 16 欄填 672 萬;按公式計算出的不得抵扣進項稅額填附表二第 18 欄;根據(jù)主表結果填附表五。外貿型企業(yè),主表正常填;附表一第 18 欄填 672 萬;附表二 26 欄填用于出口退稅且已勾選的進項稅額;同時在《增值稅減免稅申報明細表》第 8 欄填 672 萬?!睹獾滞硕惿陥髤R總表》在后續(xù)出口免抵退稅申報時填報,非此次增值稅申報必填。
2025-05-13
你好,學員,稍等一下
2022-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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