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老師,我們公司房地產(chǎn)一期是簡易計稅不抵扣,二期可以抵扣,所以我的進項發(fā)票寫成待認證進項稅額,那一期時候,我還要做進項發(fā)票認證嗎?

2021-02-24 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-24 08:53

您好 一期時候的時候做勾選不抵扣操作

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快賬用戶9866 追問 2021-02-24 08:56

老師,您的意思是,只做勾選,但是不確認認證抵扣,到可以抵扣的時候再確認進項認證,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-24 08:57

不是的 勾選不抵扣就放棄了抵扣

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快賬用戶9866 追問 2021-02-24 08:57

老師,請問賬上,賬上用應交增值稅代認證進項稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-24 08:58

簡易計稅不用的 價稅合計計入成本費用科目

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快賬用戶9866 追問 2021-02-24 08:59

啊?放棄抵扣嗎?可是二期是可以抵扣的呀?為什么要放棄抵扣呀?

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齊紅老師 解答 2021-02-24 09:00

一期是簡易計稅 收到對應的發(fā)票 不可以抵扣 也不能用于二期抵扣啊

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快賬用戶9866 追問 2021-02-24 09:01

噢噢,好的,明白了,放棄抵扣,賬上直接按照價稅合計金額入成本,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-24 09:03

是的? 這樣理解正確的

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快賬用戶9866 追問 2021-02-24 09:11

老師,再請問,二期可以抵扣時,如果只有進項,沒有銷項,我可以按期認證進項嗎?然后賬上做待抵扣進項,是這樣操作嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-24 09:11

可以按您說的這樣處理

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快賬用戶9866 追問 2021-02-24 09:17

好的,老師,再請問,我這里是房地產(chǎn)開發(fā)銷售,物業(yè)管理公司,收到租金我計入其他業(yè)務收入,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-24 09:18

是的收到租金計入其他業(yè)務收入

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快賬用戶9866 追問 2021-02-24 09:35

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-02-24 10:00

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您好 一期時候的時候做勾選不抵扣操作
2021-02-24
您好,同學,不需要的呢
2023-12-29
你好!你可以先不用勾選認證了。有需要再勾選。
2021-03-05
你好,對,取消發(fā)票認證抵扣期限了,可以等到明年需要抵扣的時候在認證
2020-12-23
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