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票到了怎么沖暫估,會計分錄是什么

票到了怎么沖暫估,會計分錄是什么
2021-02-24 06:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-24 06:29

同學(xué),你好 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

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快賬用戶7929 追問 2021-02-24 07:28

沖了暫估之后的分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-02-24 07:29

同學(xué),你好 做一筆正確的分錄 借:原材料 貸:銀行存款

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快賬用戶7929 追問 2021-02-24 07:30

如果錢沒有付呢

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齊紅老師 解答 2021-02-24 07:35

同學(xué),你好 錢沒有付 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款

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同學(xué),你好 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2021-02-24
現(xiàn)在取得發(fā)票 借:應(yīng)付暫估 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2025-05-06
你好,你發(fā)票是幾月份收到的?是12月份當(dāng)月還是次年?
2022-12-14
做原來相反的分錄處理。
2022-08-03
你好! 1、暫估入庫 借:原材料 (暫估金額)。 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) (暫估金額)。 2、暫估回沖 (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料 (原暫估金額,紅字)。 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票XX供應(yīng)商 (原暫估金額,紅字)。 (2)收到發(fā)票,做入庫處理 借:原材料 (發(fā)票不含稅金額)。 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (稅額)。 貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 (發(fā)票含稅金額 )
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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