老師你好，我想問一下去年計(jì)提的附加稅有誤，現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫分錄？
你好 多計(jì)提了還是少計(jì)提了
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老師你好，我想問一下去年計(jì)提的附加稅有誤，現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫分錄？
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老師，你好，我想請(qǐng)問一下，以前年度的計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤了，現(xiàn)在怎么去沖銷？
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老師，公司去年11月份申請(qǐng)緩交增值稅和附加稅一半，當(dāng)時(shí)做賬附加稅計(jì)提也是計(jì)提一半，今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯(cuò)了，應(yīng)該全額計(jì)提。想請(qǐng)問下，現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么處理？
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老師，你好。我想問一下，繳納增值稅，附加稅的分錄應(yīng)該如何寫
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老師，你好。我想問一下，計(jì)提附加稅的分錄
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可以分別說一下嗎？
你好? 跨年了? 走 借以前年度損益調(diào)整來處理 。? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸? 以前年度損益調(diào)整? 這個(gè)是沖計(jì)提? ? ?。? ? ?補(bǔ)計(jì)提就是相反分錄。 然后 把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤去??
老師是這樣理解嗎？多了就先沖計(jì)提，然后再寫一筆正確的，少了就直接補(bǔ)計(jì)提，寫一筆相反分錄
?你好? ? ? 你直接沖多計(jì)提的那部分金額就行了。? 沒必要全部沖哦。? 少計(jì)提了 就做補(bǔ)計(jì)提? 補(bǔ)計(jì)提對(duì)應(yīng)金額就行了。??
補(bǔ)計(jì)提的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸 以前年度損益調(diào)整 的相反分錄？
還是說做原來那筆分錄的相反分錄？
?你好? ? 是的 做相反分錄哈? ??
那最后說的以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤 分錄是借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 把以前年度損益余額調(diào)整為平，這樣對(duì)嗎？
?你好? ? 是的。 就以前年度損益調(diào)整科目 是無余額的 。轉(zhuǎn)到利潤分配去 影響??
好的，謝謝老師
沒事的。希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?