從來(lái)沒(méi)有做過(guò)內(nèi)賬，沒(méi)有可比的東西，而且我統(tǒng)計(jì)的都是現(xiàn)有的實(shí)數(shù)。。

那就是差距大概知道方向的話(huà) 比如銀行存款 可以存款下建立個(gè)待核查科目 慢慢查 要是不知道 問(wèn)下領(lǐng)導(dǎo)是否可以把差額先放到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)或是其他應(yīng)收應(yīng)付是否可以

老板聽(tīng)不懂的，老師如果是你，你會(huì)怎么做？？

選擇先掛到往來(lái)或是未分配利潤(rùn) 之后查詢(xún)之后再調(diào)整 選擇往來(lái)還是未分配利潤(rùn) 建議問(wèn)下老板 要是股東就是一個(gè)人問(wèn)題不大 不過(guò)要是股東多 還是不要輕易影響未分配利潤(rùn)為好

股東就是一個(gè)人，我可以做一個(gè)利潤(rùn)分配的明細(xì)科目嗎？

其實(shí)最大的差別就是，應(yīng)收賬款有4000多萬(wàn)，從2016年開(kāi)始我統(tǒng)計(jì)了每年的未收款，總共400多萬(wàn)

?你好? 您這樣統(tǒng)計(jì)有誤差 要考慮建賬前有多少?zèng)]有收回 這個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù) 不能用年末累計(jì)數(shù)

我是從1月份建賬，（當(dāng)然現(xiàn)在還沒(méi)建好，前半個(gè)月報(bào)稅、外賬，后來(lái)過(guò)年放假，一直推到現(xiàn)在）1－2月份截止今天收回來(lái)的以前年份錢(qián)我都作為初始余額，以便做賬時(shí)沖減的。

這塊是初始余額的一部分 不過(guò)要是不知道更多 這樣也是可以的 差距先放到往來(lái)吧 以后再調(diào)整吧

差距放在往來(lái)，做其他應(yīng)付款么？