從來沒有做過內(nèi)賬，沒有可比的東西，而且我統(tǒng)計(jì)的都是現(xiàn)有的實(shí)數(shù)。。

那就是差距大概知道方向的話 比如銀行存款 可以存款下建立個(gè)待核查科目 慢慢查 要是不知道 問下領(lǐng)導(dǎo)是否可以把差額先放到利潤分配-未分配利潤或是其他應(yīng)收應(yīng)付是否可以

老板聽不懂的，老師如果是你，你會(huì)怎么做？？

選擇先掛到往來或是未分配利潤 之后查詢之后再調(diào)整 選擇往來還是未分配利潤 建議問下老板 要是股東就是一個(gè)人問題不大 不過要是股東多 還是不要輕易影響未分配利潤為好

股東就是一個(gè)人，我可以做一個(gè)利潤分配的明細(xì)科目嗎？

其實(shí)最大的差別就是，應(yīng)收賬款有4000多萬，從2016年開始我統(tǒng)計(jì)了每年的未收款，總共400多萬

?你好? 您這樣統(tǒng)計(jì)有誤差 要考慮建賬前有多少?zèng)]有收回 這個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù) 不能用年末累計(jì)數(shù)

我是從1月份建賬，（當(dāng)然現(xiàn)在還沒建好，前半個(gè)月報(bào)稅、外賬，后來過年放假，一直推到現(xiàn)在）1－2月份截止今天收回來的以前年份錢我都作為初始余額，以便做賬時(shí)沖減的。

這塊是初始余額的一部分 不過要是不知道更多 這樣也是可以的 差距先放到往來吧 以后再調(diào)整吧

差距放在往來，做其他應(yīng)付款么？