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Q

老師，年末繳納的本年增值稅額就是名字里面應(yīng)交增值稅本年累計數(shù)嗎

2021-02-21 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-21 20:19

你好！這個年末的繳納增值稅的取數(shù)是哪里來的呢？

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快賬用戶5622 追問 2021-02-21 20:25

統(tǒng)計本年繳納的增值稅，我是說根據(jù)明細(xì)賬里面的應(yīng)交增值稅這個科目的本年累計發(fā)生額填列對嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-21 21:26

你好，需要用本年累計的應(yīng)交增值稅扣除期末余額加上上年度應(yīng)交稅費余額

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快賬用戶5622 追問 2021-02-21 21:32

你到底專不專業(yè)啊

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齊紅老師 解答 2021-02-22 05:56

你好！請問你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人，月底是否結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅到已交增值稅的二級科目，如果有結(jié)轉(zhuǎn)在應(yīng)交稅費-已交增值稅查看就可以，如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，需要倒擠出來！

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齊紅老師 解答 2021-02-22 05:57

你好！也可以查看你的最后一個月申報表查看

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快賬用戶5622 追問 2021-02-22 06:44

看最后一個月申報表上面的本年累計數(shù)嗎，看哪一行的呢

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齊紅老師 解答 2021-02-22 07:08

你好！增值稅申報表主表，第24行應(yīng)納稅額合計，就是你們今年總共交的

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快賬用戶5622 追問 2021-02-22 07:08

你好，如果存在留底稅呢

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齊紅老師 解答 2021-02-22 08:45

你好！在增值稅申報表主表的第20欄的期末留抵稅額

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你好！這個年末的繳納增值稅的取數(shù)是哪里來的呢？
2021-02-21
你好，增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)房產(chǎn)稅、土地使用稅、資源稅、消費稅、個人所得稅、關(guān)稅、購置稅，這些都包含在里面的，你們單位有建筑異地預(yù)繳的嗎？如果沒有的話，直接看34的就可以的。
2023-02-09
您好，是本年總共繳納的增值稅
2022-07-15
你好，是實際計提的，不是實際交納的
2024-01-31
已交的應(yīng)該是借方發(fā)生額合計，因為我們繳納的時候是借應(yīng)交稅費——未交增值稅貸銀行存款，如果是應(yīng)交增值稅，那就是期末的余額，這是表示應(yīng)交未交的
2021-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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