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原來外賬稅務(wù)所代理,去年被查該罰都罰了,今年想拿回自己做賬,開票金額2,3百萬,銷售額2000多萬,那我們該注意什么,怎么做好點呢? 還有未開票收入的

2021-02-12 07:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-12 07:57

你好,根據(jù)你的描述,這個建議你先跟稅務(wù)局那邊確認稅負率,然后在這個基礎(chǔ)上增加2-3%的稅 因為你長期的稅負率過低,還有未開票收入,已經(jīng)被稅務(wù)局預(yù)警了

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快賬用戶3455 追問 2021-02-12 07:59

我們這邊一般都是4個點左右的稅負率

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齊紅老師 解答 2021-02-12 08:01

你好,那么你大概要繳納6-7%才是合理的 還有,你們要申報未開票收入。因為別人開發(fā)票給你們,你們又不開發(fā)票出去,不符合商業(yè)邏輯的

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快賬用戶3455 追問 2021-02-12 13:04

但這樣稅收負擔有點重了

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齊紅老師 解答 2021-02-12 17:18

是的,但是這個是補償性的,因為你們被稅務(wù)局查到,再次被查到的可能性很大的

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你好,根據(jù)你的描述,這個建議你先跟稅務(wù)局那邊確認稅負率,然后在這個基礎(chǔ)上增加2-3%的稅 因為你長期的稅負率過低,還有未開票收入,已經(jīng)被稅務(wù)局預(yù)警了
2021-02-12
這個需要讓對方開票進來你在建賬做賬申報
2024-01-09
同學你好 是什么會計準則呢
2021-11-30
賬務(wù)處理 采購電器 借:庫存商品 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 銷售電器(賒銷) 借:應(yīng)收賬款 - 門店商家 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到門店商家貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 - 門店商家 完成廠家任務(wù)獲得返點銷售傭金 若返點與銷量等掛鉤,屬于平銷返利行為: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 若返點是廠家給予的獎勵,與銷售金額等無直接比例關(guān)系: 借:銀行存款 貸:其他收益 未開票收入稅務(wù)調(diào)整申報 自查確認未開票收入金額:梳理銷售臺賬、銀行流水、出庫單等原始憑證,統(tǒng)計以往未開票收入。 補充申報:一般納稅人通過增值稅申報表附表(一)“未開具發(fā)票” 欄申報。如實填寫未開票收入的銷售額、稅額等信息,確保與賬務(wù)數(shù)據(jù)一致。同時,在財務(wù)報表中補充確認相關(guān)收入。 做好資料留存:將確認未開票收入的依據(jù),如銷售合同、發(fā)貨單、收款記錄等整理歸檔,以備稅務(wù)機關(guān)檢查。只要如實準確申報,不會觸發(fā)稅務(wù)風險。 與代賬會計交接 交接前準備 請代賬公司提前整理好會計資料,包括會計憑證、賬簿、財務(wù)報表、納稅申報表等。 準備好公司相關(guān)證件、稅控設(shè)備、發(fā)票領(lǐng)購簿、空白發(fā)票等。 交接手續(xù)及注意事項 資料交接:按照移交清冊逐項點收,確保會計資料完整無缺,如發(fā)現(xiàn)短缺查明原因并說明。會計資料包括不限于近年度的會計憑證、總賬、明細賬、財務(wù)報表、納稅申報資料(含各稅種申報表、完稅憑證 )、發(fā)票存根聯(lián)、銀行對賬單等。 稅控設(shè)備及發(fā)票:檢查稅控設(shè)備能否正常使用,交接發(fā)票領(lǐng)購簿、空白發(fā)票數(shù)量及號碼段,核實已開發(fā)票與稅務(wù)系統(tǒng)記錄是否一致。 賬戶信息:獲取公司銀行賬戶信息、網(wǎng)上銀行登錄密碼及 U 盾;明確稅局官網(wǎng)登錄電子資料和密碼、社保公積金申報登錄信息等。 其他事項:了解代賬期間未處理完事項,如未結(jié)清款項、未申報的稅務(wù)事宜、未解決的財務(wù)糾紛等,要求代賬公司作出書面說明。 監(jiān)交與簽字蓋章:一般會計人員交接由會計機構(gòu)負責人監(jiān)交;會計機構(gòu)負責人交接由單位負責人監(jiān)交。交接完成后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,注明單位名稱、交接日期、職務(wù)姓名、移交清冊頁數(shù)等信息。移交清冊一式三份,三方各執(zhí)一份。 詢問問題 賬務(wù)處理類:是否存在特殊業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理方式;有無未入賬的收入、費用等事項;是否存在暫估入賬的業(yè)務(wù)及處理進度。 稅務(wù)類:有無未申報的稅種或稅務(wù)風險;稅收優(yōu)惠政策享受情況及依據(jù);近期稅務(wù)檢查情況及整改結(jié)果。 其他:與銀行、供應(yīng)商、客戶等重要往來單位的對賬情況;財務(wù)軟件及數(shù)據(jù)備份情況;是否存在未執(zhí)行完畢的財務(wù)合同。
2025-04-17
舊公司和新公司內(nèi)賬處理建議如下: 舊公司 材料使用:借記 “生產(chǎn)成本 —— 原材料”,貸記 “應(yīng)付賬款 —— 暫估”;產(chǎn)品出貨時,借記 “發(fā)出商品”,貸記 “庫存商品”。 收到貨款:借記 “銀行存款”,貸記 “預(yù)收賬款”。 新公司 收到材料票:借記 “原材料”“應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)”,貸記 “應(yīng)付賬款” 等。 成本調(diào)整:借記 “其他應(yīng)收款 —— 舊公司成本調(diào)整”,貸記 “生產(chǎn)成本 —— 原材料”。 整體操作:在內(nèi)賬中對特殊情況做詳細說明并形成備查資料。但此操作有稅務(wù)風險,應(yīng)與稅務(wù)機關(guān)溝通解決。
2025-02-06
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