你好,根據(jù)你的描述,這個建議你先跟稅務(wù)局那邊確認稅負率,然后在這個基礎(chǔ)上增加2-3%的稅 因為你長期的稅負率過低,還有未開票收入,已經(jīng)被稅務(wù)局預(yù)警了
原來外賬稅務(wù)所代理,去年被查該罰都罰了,今年想拿回自己做賬,開票金額2,3百萬,銷售額2000多萬,那我們該注意什么,怎么做好點呢? 還有未開票收入的
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師好,我想請教一下,公司去年年底收購的,今年年初才有一點點自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項目進度,6月之前以前遺留的項目進度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了,8月開始在廣州申報稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因為公司是收購的,之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫存現(xiàn)金、實收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒有關(guān)系的,那這個賬應(yīng)該怎么建呢?賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報表要做還是怎么樣呢
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當時進項稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當于支付了8萬多的物業(yè)費,發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費用報銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務(wù)出差住宿費專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務(wù)費2500給個人 對方需要開多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報按什么金額申報啊
航空運輸電子客票行程單的電子發(fā)票,票價440.37,燃油附加費18.35,增值稅稅額41.28,民航發(fā)展基金50,那我算進賬抵扣是按多少抵扣
您好,給客戶發(fā)的樣品要作視同銷售嗎?
如果政府補助屬于應(yīng)稅收入 :則應(yīng)在取得當期 計入應(yīng)納稅所得額 ,即 在計算利潤時予以“加上” 。 如果政府補助屬于不征稅收入 :則 不計入應(yīng)納稅所得額 ,在計算利潤時不加也不減。 這是啥意思??
我們這邊一般都是4個點左右的稅負率
你好,那么你大概要繳納6-7%才是合理的 還有,你們要申報未開票收入。因為別人開發(fā)票給你們,你們又不開發(fā)票出去,不符合商業(yè)邏輯的
但這樣稅收負擔有點重了
是的,但是這個是補償性的,因為你們被稅務(wù)局查到,再次被查到的可能性很大的