你好,根據(jù)你的描述,這個(gè)建議你先跟稅務(wù)局那邊確認(rèn)稅負(fù)率,然后在這個(gè)基礎(chǔ)上增加2-3%的稅 因?yàn)槟汩L(zhǎng)期的稅負(fù)率過(guò)低,還有未開(kāi)票收入,已經(jīng)被稅務(wù)局預(yù)警了
原來(lái)外賬稅務(wù)所代理,去年被查該罰都罰了,今年想拿回自己做賬,開(kāi)票金額2,3百萬(wàn),銷售額2000多萬(wàn),那我們?cè)撟⒁馐裁?,怎么做好點(diǎn)呢? 還有未開(kāi)票收入的
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師好,我想請(qǐng)教一下,公司去年年底收購(gòu)的,今年年初才有一點(diǎn)點(diǎn)自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項(xiàng)目進(jìn)度,6月之前以前遺留的項(xiàng)目進(jìn)度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了,8月開(kāi)始在廣州申報(bào)稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因?yàn)楣臼鞘召?gòu)的,之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫(kù)存現(xiàn)金、實(shí)收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒(méi)有關(guān)系的,那這個(gè)賬應(yīng)該怎么建呢?賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報(bào)表要做還是怎么樣呢
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票,直接做未開(kāi)票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了,原值62萬(wàn)多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多,賣了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問(wèn)上一個(gè)老師的,但是她還沒(méi)回答完,就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬(wàn)多的發(fā)票要不回來(lái)了,就相當(dāng)于支付了8萬(wàn)多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬(wàn)多,少了2萬(wàn)多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬(wàn)多的發(fā)票在今年一月份才開(kāi)過(guò)來(lái),開(kāi)的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬(wàn)多分12個(gè)月的金額來(lái)攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師我對(duì)這道題我感覺(jué)還是理解不到位,沒(méi)搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對(duì)抗該持票人,圖中哪個(gè)是票據(jù)債務(wù)人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請(qǐng)個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學(xué)。總監(jiān)在財(cái)務(wù)群說(shuō)要回老家辦升學(xué)宴,我要不要包紅包啊
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬(wàn),那這100萬(wàn)是不是也要2029.6.30號(hào)前到位呢
如何知道一個(gè)企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個(gè)利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)比較模糊,想學(xué)習(xí)一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒(méi)看懂啥意思?
從分錄方面第一年子公司(1000-120+30)x80%,那第二年我所得稅這就有點(diǎn)不會(huì)了我覺(jué)得應(yīng)該把上一年計(jì)提的遞延沖掉,對(duì)嗎?
你好老師,公司開(kāi)發(fā)票,機(jī)械租賃費(fèi)和機(jī)械費(fèi)有啥區(qū)別?哪個(gè)稅點(diǎn)高?
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
我們這邊一般都是4個(gè)點(diǎn)左右的稅負(fù)率
你好,那么你大概要繳納6-7%才是合理的 還有,你們要申報(bào)未開(kāi)票收入。因?yàn)閯e人開(kāi)發(fā)票給你們,你們又不開(kāi)發(fā)票出去,不符合商業(yè)邏輯的
但這樣稅收負(fù)擔(dān)有點(diǎn)重了
是的,但是這個(gè)是補(bǔ)償性的,因?yàn)槟銈儽欢悇?wù)局查到,再次被查到的可能性很大的