你好,根據(jù)你的描述,這個(gè)建議你先跟稅務(wù)局那邊確認(rèn)稅負(fù)率,然后在這個(gè)基礎(chǔ)上增加2-3%的稅 因?yàn)槟汩L(zhǎng)期的稅負(fù)率過(guò)低,還有未開(kāi)票收入,已經(jīng)被稅務(wù)局預(yù)警了
原來(lái)外賬稅務(wù)所代理,去年被查該罰都罰了,今年想拿回自己做賬,開(kāi)票金額2,3百萬(wàn),銷(xiāo)售額2000多萬(wàn),那我們?cè)撟⒁馐裁?,怎么做好點(diǎn)呢? 還有未開(kāi)票收入的
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師好,我想請(qǐng)教一下,公司去年年底收購(gòu)的,今年年初才有一點(diǎn)點(diǎn)自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項(xiàng)目進(jìn)度,6月之前以前遺留的項(xiàng)目進(jìn)度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷(xiāo)了,8月開(kāi)始在廣州申報(bào)稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因?yàn)楣臼鞘召?gòu)的,之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫(kù)存現(xiàn)金、實(shí)收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒(méi)有關(guān)系的,那這個(gè)賬應(yīng)該怎么建呢?賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報(bào)表要做還是怎么樣呢
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車(chē),由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣。現(xiàn)在車(chē)轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票,直接做未開(kāi)票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車(chē)的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了,原值62萬(wàn)多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多,賣(mài)了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問(wèn)上一個(gè)老師的,但是她還沒(méi)回答完,就結(jié)束了對(duì)話(huà)。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬(wàn)多的發(fā)票要不回來(lái)了,就相當(dāng)于支付了8萬(wàn)多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬(wàn)多,少了2萬(wàn)多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷(xiāo)了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬(wàn)多的發(fā)票在今年一月份才開(kāi)過(guò)來(lái),開(kāi)的還是專(zhuān)票。當(dāng)時(shí)攤銷(xiāo)的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬(wàn)多分12個(gè)月的金額來(lái)攤銷(xiāo)的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話(huà),我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師,法人轉(zhuǎn)對(duì)公,以往來(lái),借款。投資款,那個(gè)比較好,投資款是不是不能超過(guò)注冊(cè)資金
足浴店對(duì)賬需對(duì)哪些賬
公司廠(chǎng)房本身每年都交房產(chǎn)土地稅,現(xiàn)在租賃其中兩座廠(chǎng)房給其他公司,開(kāi)房租發(fā)票80萬(wàn)給對(duì)方,需要交什么稅,分別多少錢(qián)
司機(jī)帶自有車(chē)輛掛靠在運(yùn)輸公司收取管理費(fèi),運(yùn)輸公司對(duì)司機(jī)的款項(xiàng)要怎么收取,運(yùn)輸公司付款要怎么付,稅務(wù)發(fā)票之類(lèi)的要怎么開(kāi)具
小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)租辦公室涉及到哪些稅金?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要交什么稅?什么時(shí)候交?如果當(dāng)月又作廢了,那么稅可以退回來(lái)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)申報(bào)個(gè)稅是什么時(shí)候申報(bào),是按次申報(bào)嗎,謝謝
法人交養(yǎng)老保險(xiǎn)需要?jiǎng)趧?dòng)合同嗎
若成立個(gè)體戶(hù)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)需要做賬嗎?
老師,補(bǔ)申報(bào)工商年報(bào),需要提供哪個(gè)數(shù)據(jù)給那邊?
我們這邊一般都是4個(gè)點(diǎn)左右的稅負(fù)率
你好,那么你大概要繳納6-7%才是合理的 還有,你們要申報(bào)未開(kāi)票收入。因?yàn)閯e人開(kāi)發(fā)票給你們,你們又不開(kāi)發(fā)票出去,不符合商業(yè)邏輯的
但這樣稅收負(fù)擔(dān)有點(diǎn)重了
是的,但是這個(gè)是補(bǔ)償性的,因?yàn)槟銈儽欢悇?wù)局查到,再次被查到的可能性很大的