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#提問#我公司更正申報(bào)了2020年12月的增值稅申報(bào)表,收入增加了300萬,銷項(xiàng)稅增加了18萬,不涉及繳納稅款期末留底減少了18萬,其他不變。那我資產(chǎn)負(fù)債表會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)增加18萬,還有資產(chǎn)負(fù)債表其他什么科目會增加或者減少呢

2021-02-07 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-07 17:57

你好 應(yīng)收賬款或是貨幣資金增加300萬,或是預(yù)收賬款減少300萬 未分配利潤變化 如果每月涉及其他數(shù)據(jù)變化 是未分配利潤增加300-18=282

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你好 應(yīng)收賬款或是貨幣資金增加300萬,或是預(yù)收賬款減少300萬 未分配利潤變化 如果每月涉及其他數(shù)據(jù)變化 是未分配利潤增加300-18=282
2021-02-07
同學(xué)你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2022-07-02
你好,這個(gè)不考慮當(dāng)期的所得稅的,
2021-08-27
你好,因?yàn)閼?yīng)交所得稅增加25,遞延所得稅減少25,一增一減,所得稅費(fèi)用沒有變化的 所得稅費(fèi)用等于應(yīng)交所得稅加上遞延所得稅的
2022-08-26
您好!待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是會計(jì)科目,其他流動負(fù)債這個(gè)是報(bào)表項(xiàng)目,也就是前者在報(bào)表中體現(xiàn)在后者那里, 你們確認(rèn)了收入,如果沒達(dá)到納稅義務(wù)的時(shí)間,那么你們就不能申報(bào)這個(gè)收入,所以會計(jì)上的收入和申報(bào)表里面的收入是會不一樣的
2022-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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