之前我用紅字做了一筆其他應(yīng)付款，現(xiàn)在怎么沖回
同學(xué)你好 之前怎么做的分錄
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之前我用紅字做了一筆其他應(yīng)付款，現(xiàn)在怎么沖回
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老師，之前沖減進(jìn)項(xiàng)稅做的收入，掛了其他應(yīng)付款，現(xiàn)在怎么沖回呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)下我們之前沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的時(shí)候?yàn)榱丝刂评麧?rùn)，做了一筆 借：銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 預(yù)提費(fèi)用 現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了， 如何把其他應(yīng)收款—預(yù)提費(fèi)用沖掉??？ 可以做一筆紅字負(fù)數(shù)，然后正常做費(fèi)用嗎？ 還是做 借：其他應(yīng)收款—預(yù)提費(fèi)用（發(fā)票金額） 稅額 怎么沖掉??？
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老師有一筆房租之前貸方寫的是其他應(yīng)付款備用金 現(xiàn)在這邊的貸方其實(shí)是走公帳的，現(xiàn)在我需要把之前的沖銷掉，然后重新做一筆貸方對(duì)應(yīng)公賬的分錄，沖銷分錄怎么做？之前是借管理費(fèi)用，房租，貸方，其他應(yīng)付款，備用金，
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老師，22年有筆費(fèi)用重復(fù)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，我沖紅是借管理費(fèi)用（紅字），貸應(yīng)付賬款（紅字），還是借：以前年度損益調(diào)整（紅字），貸：應(yīng)付賬款（紅字）
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老師，我們是人力資源公司，辦培訓(xùn)活動(dòng)，外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課，講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票，我們公司幫他代繳個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做？這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的：1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的，代扣代繳個(gè)稅→借：應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸：銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借：應(yīng)付賬款-授課老師貸：應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸：銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的？
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B公司委托A公司購(gòu)買不良資產(chǎn)，約定所有收益及損失有B公司承擔(dān)，假定不良資產(chǎn)完全損失后，損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司，A公司賬面如何記賬，B公司如何記賬，稅法如何認(rèn)定，是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
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老師，我們是人力資源公司，辦培訓(xùn)活動(dòng)，外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課，講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票，我們公司幫他代繳個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做？這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的？
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想用軟件做公司內(nèi)賬，但是固定資產(chǎn)那一塊，我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表，就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊，那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好？還有如果是做內(nèi)賬的話，那銷售收入以及采購(gòu)那一塊，就不能把那個(gè)稅剔出來(lái)，那這個(gè)具體要怎么實(shí)操？
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借應(yīng)付賬款100，借其他應(yīng)付賬款-50 貸銀行存款50
然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款做錯(cuò)方向要怎么把紅字沖回
那現(xiàn)在就做 借其他應(yīng)付款50 貸應(yīng)付賬款50
那做的不是同一筆我想一筆調(diào)呢
借:其他應(yīng)付款-9500現(xiàn)在我想調(diào)回來(lái)
加起來(lái)的金額一塊做上面的分錄調(diào)整就行了 借其他應(yīng)付款9500 貸應(yīng)付賬款9500
然后在做正確的分錄是借：應(yīng)付賬款 9500 貸：其他應(yīng)付款9500
你之前做的借其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)不就是貸方正數(shù)嗎？你現(xiàn)在還做你寫的這個(gè)分錄不就錯(cuò)了嗎
第1筆做的時(shí)候是借應(yīng)付賬款，借其他應(yīng)付款-紅字，貸銀行存款
然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款紅字應(yīng)該要做貸方的藍(lán)字現(xiàn)在要沖回
借其他應(yīng)付款紅字就是貸方藍(lán)字 你要做其他應(yīng)付款借方藍(lán)字才可以沖回
那我現(xiàn)在要怎么沖，然后要怎么再做正確的？
借其他應(yīng)付款9500 貸應(yīng)付賬款9500
做了這筆之后就不用再做了嗎？
這個(gè)就是沖你之前錯(cuò)誤的負(fù)數(shù)分錄 然后再做正確的
那我正確的要怎么做呢？
因?yàn)槲艺_的話我要把其他應(yīng)付款做貸款
借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款
這樣做嗎
對(duì)的 理解正確 就是這樣做
好的，謝謝老師，也麻煩老師了
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝