您好老師，我這邊是小規(guī)模納稅人，四季度銷售額沒(méi)達(dá)到45萬(wàn)（沒(méi)開(kāi)專票，全普票）。今天報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)帶出不含稅銷售額，然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免，那我做賬時(shí)是按照發(fā)票開(kāi)具的1個(gè)點(diǎn)做的銷項(xiàng)稅額，做的賬銷項(xiàng)免稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)怎么處理

我是一般納稅人，這個(gè)月9%的開(kāi)票金額大于實(shí)際銷售金額，我想問(wèn)下，我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)？導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題的原因是是開(kāi)票人員沒(méi)有看商品銷售總金額，沒(méi)控制好就開(kāi)票了，開(kāi)超了，現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了，涉及跨年，以前也做了無(wú)票收入，重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開(kāi)票數(shù)申報(bào)可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報(bào)表，就有沒(méi)有辦法可以不改報(bào)表，不改賬？

老師好，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度增值稅申報(bào)了一筆未開(kāi)票收入15萬(wàn)。這個(gè)季度按客戶要求補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票15萬(wàn)，我們今天在系統(tǒng)報(bào)稅時(shí)，把這15萬(wàn)從這個(gè)季度的銷售額中減去后，結(jié)果系統(tǒng)提示，說(shuō)銷售額小于稅控盤的開(kāi)票金額，這種情況會(huì)有什么問(wèn)題嗎？能不能繼續(xù)申報(bào)？

老師，這個(gè)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，如果做了50萬(wàn)的無(wú)票收入開(kāi)了82.1萬(wàn)超了32.1萬(wàn)，才會(huì)顯示銷售額累計(jì)值是負(fù)的嗎？那這個(gè)月開(kāi)票就需要申報(bào)67萬(wàn)多收入0。如果是以前的年月的未開(kāi)票收入（暫時(shí)回不了款），系統(tǒng)問(wèn)題，我是不是得去大廳申報(bào)。之前幾個(gè)月都未顯示，就這次申報(bào)顯行未開(kāi)具發(fā)票5列6列為負(fù)數(shù)